03采购控制程序.doc

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文件编号：FSMS-CX-03

采购控制程序

版本/修订状态：A/0

发布日期：2023-9-01

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1.目的

对采购过程进行有效控制，确保采购的食品符合规定的要求。

2.适用范围

适用于本公司对原辅材料的采购过程的控制，包括对供应商的选择和评价。

3.职责

3.1总经理负责对合格供应商的批准。

3.2供销部负责采购管理。

3.3供销部经理负责对供应商的选择、调查、评价及编制合格供应商清单。

3.4食品安全小组组长负责采购合同的签署及订单的下发。

3.5各岗位配合上述工作的开展。

4.术语和定义（无）

5.实施要求

5.1供应商的分类

5.1.1A类供应商——长期稳定合作的食品供应商。

5.1.2B类供应商——零星现金采购的食品供应商。

5.2供应商的选择与评价

5.2.1A/B类供应商由采购经理负责对供应商进行调查，填写《供应商评价/再评价表》。

（1）A类供应商要调查及收集资料的内容包括但不限于以下方面：

a)营业执照及相关的许可证如食品流通许可证等；

b)主要食品类型以及产能、报价；

c)人员、技术、设备设施的现状；经营历史和市场信誉、企业形象等。

d)质量、食品安全管理体系认证证书（必要时或顾客有需求时）；

e)其他资格能力证明；

（2）B类供应商调查其在过往的供货历史中没有不良记录。

5.2.2供应商资料收集齐全后，由采购经理组织有关人员（如供销部）等进

行评价，评价结果填入《供应商评价/再评价表》，经采购经理审核，总经理或其授

权人批准后成为合格供应商。

评价方式可以采用以下一种或多种方法进行：

a)对供应商的相关经验进行评价；

b)对供应商的食品质量、价格、交货情况及品质处理情况进行评审；

c)对供应商管理体系进行审核验证其按要求提供所需食品的能力；

d)调查供应商的顾客满意度；

e)调查供应商的财务状况、服务和支持能力。

5.2.3选择供应商的基本原则

a)供应商须是所供应食品的生产商户或其指定的代理商。

b)供应商须提供一定时限的合理的保持服务，并有能力提供保证。

c)对长期一直品质良好，交货期稳定准时，信誉良好，服务优良的供应商，优先选择。

5.2.4所有评价合格的供应商列入《合格供应商清单》，在有采购需求时使用。

5.2.5公司采购员应根据公司发展的需要，不断扩大供应商队伍，为采购提供更大选择空

间。

5.2.6已有的供应商应在适当时机保持再评价，填写《供应商评审表》，确保其持续合格的供应能力：

a)每年应进行一次再评价；

b)当出现严重的质量不合格时进行。

c)如果连续二次出现供应不合格，应取消其合格供应商资格。

5.2.7C类采购品的供应商根据了解样品或实物，以及报价单、品牌效应在采购前对其

进行能力、质量和价格方面评价比较，不做资质评价。

5.3采购计划和实施

5.3.1食品购计划按照客户需求或提供的P/0单中食品品种来开展采购实施，从合格供应商进行询价、比价，选择能满足客户需求的供方开展采购活动。

5.3.2每次采购活动结束，采购员向供应商均要出具发票或相应报销凭证和质量保证书。

5.4采购商品的检查和验收

5.4.1采购员QC对采购食品进行现场验收。合格的，记录《合格供应商清单》。不合格的拒绝采购。

5.5采购记录的保持

采购记录按《记录控制程序》要求予以保持。

6.相关文件

供应商评审表

合格供应商清单

供应商业绩定期考核评估表

采购计划表