03质量策划控制程序.doc

总则 1 质量策划的内容包括：质量目标（含目标分解）、质量体系（质量手册、程序文件和管理细则）、职责权限（岗位描述）、产品技术和资源要求等五个方面的要求。 2 质量策划分为初始策划（首次推行ISO9000质量体系时）和改进策划（每年初都要进行），策划内容都包括上述五个方面，策划程序也相似。 3 初始策划的时间要求比改进策划时要长一些，但它是一次性的，过去了就没有了，故本程序所表达的是改进策划的要求。 4 质量体系的整体运行以质量策划开始，用文件控制和执行来体现和贯彻策划结果，以内审和管理评审结束，完成一个PDCA循环。 5上述策划针对常规和通用的产品、项目或合同；针对特定的产品、项目或合同，可以规定特别措施，它包括：技术要求和生产条件的特殊规定、管理事务的特殊安排、必要的工作改进安排,以及由此而带来的改变的落实。 步骤 流 程 负责人 时间/频度 过程方法 记录 配合要求 备注 0 无 无 无 无 无 无 5 管理者代表 管理评审后一周内 确定质量方针和总质量目标是否持续地符合发展要求，必要时予以更改；并在质量手册中具体规定。 无 总经理 方针目标结构参考ISO9000标准要求，目标要稍高于实际。 6 管理者代表 方针目标策划后一周内 确定ISO9001质量体系在本公司的具体落实方案，并确定和改进各项管理工作的程序和具体措施。 无 总经理和各部负责人 主要是形成或修改质量手册、程序文件和管理细则。 7 总经理 体系策划后一周内 确定组织结构图、职能分配表和各级人员的岗位职责与权限。 无 各部负责人 在质量手册和岗位描述文件中规定 8 管理者代表 职责权限策划后一周内 将质量目标按程序分解，然后再将各程序的分目标按职能分配表分配到部门和工作团队。 无 各部门负责人 在质量手册中和三级文件中具体规定 9 开发部 工程部 方针目标策划后两月内 按ISO9000要求，根据本公司技术特点和实际情况确定技术事项并形成各类技术规程。 无 生产部品管部 参考相关技术法规 10 管理者代表 技术策划后1月内 根据管理要求和技术要求，确定各级人员的能力、资格以及影响产品质量的基础设施与工作环境要求。 无 各部门主管 参考相关程序文件规定。 11 厂部 策划后一周内 将策划结果所形成的文件按《文件控制程序》进行控制。 无 管理者代表 主要是对旧文件进行更改 步骤 流 程 负责人 时间/频度 过程方法 记录 配合要求 备注 12 各归口管理部门 文件发行后 按具体的文件要求开展工作，管理者代表检查。 无 各部门配合 《过程监视程序》用来控制执行情况和效果。 13 厂 部 出现特定订单、产品或项目时 参考《生产策划程序》 14 各相关部门主管 必要时 参考《纠正和预防措施程序》 15 总经理 外审前一个月内 参考《管理评审控制程序》 0 无 无 无 无 无 无 备 注 编号： QP—03/A 第 2 / 2 页 负责部门：管理者代表 质量策划程序 编号：QP—03/A 第 1 / 2 页 负责部门：管理者代表 结束 开始 管理评审 零散改进策划 特定产品策划 常规订单、项目或产品 策划结果执行 文件控制 资源策划 产品技术策划 方针目标策划 质量体系策划 目标分解策划 职责权限策划