策划控制程序.doc

文件编号 文件版本 第B0 版 策划控制程序 发行日期 页 次 第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 3页 1、目的 对实现公司的经营规划、风险和机遇、质量目标及体系进行管理策划。 2、范围 适用于对确保实现经营目标、质量目标的资源和相关活动加以识别和策划，对企业质量风险与机遇进行规划和控制，确保企经营目标实现。 3、定义（无） 4、职责 4.1 总经理根据公司的经营目标、质量目标，配置必要的资源，批准有关部门编制的 质量管理体系策划输出文件。 4.2 管理者代表负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对 实施情况进行监督检查。 4.3管理部负责经营计划归口管理，组织编制中长期发展规划和短期的年度经营计划 （草案），组织审核各职责部门编制的专项长期经营计划。 4.4 各部门负责组织本部门的质量管理体系策划和实施。 5、作业流程 输入 作 业 流 程 责任部门 工作说明 输出/表单 市场调查、 公司发展战略 经营、管理体系、风险和机遇策划、变更策划划 经营、管理体系、风险和机遇策划、变更策划 划 总经理 各部门 管理部的发展战略组织相关部门策划公司经营计划； 技术质量部组织相关部门策划公司的管理体系以及风险和机遇。 经营计划 管理体系 方针、目标 变更策划矩阵图 经营计划 管理体系 方针、目标、变更策划矩阵图 YESNO组织评审 YES NO 组织评审 总经理 各相关 部门 1.总经理组织相关部门领导评审公司经营计划、方针、目标、管理体系。 2.各部门提出修改意见。 修改建议 修改建议 审批 审批 总经理 总经理审批公司经营计划、方针、目标、管理体系。 变更策划矩阵图由管理者代表审核，交总经理批准。 公司经营计划、方针、目标、管理体系变更策划矩阵图 公司经营计划、方针、目标、管理体系变更策划矩阵图 策划结果发放实施 策划结果发放实施 管理部 管理部发放策划输出的相关文件； 各部门按策划的要求实施。 文件发放记录 监督检查实施结果 监督检查实施结果 管理部 管理部每年至少组织一次监督检查实施情况； 管理部依据监督检查实施情况编制“策划实施报告”，交总经理 策划实施报告 6 补充说明： 6.1 风险与机遇的策划 按《风险与机遇控制程序》实施 6.2进行质量管理体系策划的时机 总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求。在下列情况下需进行质量管理体系策划： 按照质量管理标准建立、实施和改进质量管理体系； 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体产品或合同的质量策划执行本文件； 适用时，应确保控制整个外部提供过程符合所有顾客的要求。 6.3质量管理体系策划的内容: 质量方针、质量目标、经营计划（行业标杆、竞争对手）、持续改进时机等。需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； 识别为实现质量目标、经营计划（行业标杆、竞争对手）、持续改进所需建立过程的资源配置； 产品实现过程及支持过程的效率，以确保它们的有效性和效率。 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高体系运行的有效性。策划的结果应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 6.4质量管理体系策划输出文件的编制原则 应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量管理体系文件的内容协调一致； 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容。 6.5策划结果的实施、监督检查 6.5.1各部门在质量策划的实施过程中应按照规定的内容、进度、要求进行控制，并 将执行情况、存在问题等及时反馈到管理部。 6.5.2管理部对质量管理体系策划实施情况进行监督检查，并将检查情况报告总经理。 6.5.3质量管理体系策划的更改应在受控状态下进行，由提出更改的部门填写《文件 更改申请单》，报总经理批准后对质量管理体系策划输出文件实施更改，具体按《文 件控制程序》执行。在更改期间应保持质量管理体系的完整运行。 6.5.4质量管理体系策划所形成的相关文件，由管理部负责存档保存。 7、相关文件 7.1风险和机遇控制程序 7.2文件和记录控制程序 7.3方针、目标 7.4经营计划管理规范 8 相关记录 序号 记录编号 记录名称 保存部门 保存期限 1 QR-19-01 变更策划矩阵图 管理部 3年 2 QR