采购和供方管理控制程序 .doc

文件编号 文件版本 第B0 版 采购和供方管理控制程序 发行日期 页 次 第 PAGE 5页 共 NUMPAGES 5页 1 目的 本程序规定了对公司物料的采购过程及供方的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2 范围 适用于与产品生产有关的各种物料的采购活动。 3术语(无) 4 职责 4.1市场部负责组织相关部门对供方进行选择和评价； 4.2市场部负责对供方质量管理体系的开发； 4.3市场部负责与供方签订采购合同； 4.4管理部负责对供方的交付业绩进行监控； 4.5管理部仓库负责到货物料的日常管理。 4.6制造工程部参与供方的选择与评价。 5 工作程序 输 入 工 作 流 程 责权 重点说明 输出（表单） 顾客要求 工程规范 潜在供应商寻找采购需求 潜在供应商寻找 采购需求 市场部 1、据市场部技术部门提供的技术资料进行供方的寻找。 2、若顾客指定的供方，经确认后，可直接列为供方。 供方调查表 供方评价资料 合格供应商审批 合格供应商审批 市场部 1、采购员汇总供方评价资料，并编写“合格供方名单”； 2、该“名单”由市场部审批。 合格供应商清单 合格供方名录 合格供应商名录发放 合格供应商名录发放 市场部 1.将合格供方名录发给制造工程部、管理部及仓库。 文件发放记录 准备相关资料 与供应商洽谈合同事宜 与供应商洽谈合同事宜 市场部采购部门 1、与供方就技术要求、价格、供货方式、付款方式等进行洽谈。 2、应对供方签订技术/质量协议书。 洽谈的汇报 技术/质量协议书 洽谈情况 合同法 签订采购合同 签订采购合同 市场部 由采购员编制产品购销合同，经部门主管审核后报主管副总批准，方可与供方正式签订合同。 产品购销合同 物料需求库存报表 最低库存量规定 物料需求 物料需求 市场部 采购员根据生产经营部的物料需求计划、库存报表、最低库存量规定编制采购订单。 采购需求计划 采购计划 通知供应商供货 通知供应商供货 采购员 将采购计划发给供方确认。 回传采购需求计划 跟 催 跟 催 督促供方按采购订单的要求备/供货。 《送货检验报告》 检验 检验 检验员 保管员 按《产品监视和测量控制程序》执行。 进货检验报告 《进货检验报告》 供方供货业绩表 第二方审核结果 供应商定期评价 供应商定期评价 市场部 1、市场部每年组织一次供方的评定，评定过程中重点关注对最终产品性能、精度、可靠性、安全性、经济性等有直接较大影响的以及对实现最终产品的某些功能有一定影响的材料供方。 2、市场部根据具体情况拟定年度综合评价时间，并在规定时间内组织各部门人员进行综合评价。 3、供方等级评定标准： 综合得分 评级 90分以上 A 80-90分 B 60-80分 C 60分以下 D 供方综合评价报告 供方综合评价报告 通知供应商整改并跟踪 通知供应商整改并跟踪 市场部 1、市场部把需要改进的事项及时通知供方进行整改 整改报告 供方综合评价报告 确认和调整 确认和调整 供应商 市场部 1、对未进行质量体系认证的供方，让顾客确认。 2、若供方出现严重不合格情况或影响本公司的生产及声誉的,将降低或取消该供方供货份额，开发新的供方。 调整后的合格供方名单 6.0补充说明 6.1供方的评价和选择 6.1.1总则 6.1.1.1凡顾客提供供方名单时，市场部采购部门必须选择顾客提供名单中的供方。其它不在提供名单中的供方只有经过顾客批准列入名单后，方可选择采购。 6.1.1.2供方提供给本公司的材料必须满足法律、法规要求，供方须向本公司提供当地政府允许其生产、销售许可证明的凭证。 6.1.2推荐供方 市场部各部门按各自的职责根据 “择优、择廉、择近”的原则，初步确定几家产品质量稳定，信誉好的生产厂家为推荐供方，列入“潜在供方名单”。由市场部采购部门依据“潜在供方名单”发放“供方企业概况调查表”，调查、收集供方的有关质量保证能力的信息。 6.1.3评价推荐供方 6.1.3.1 对重要产品潜在供方的评价由市场部和制造工程部、管理部等相关部门进行，一般产品的潜在供方由市场部进行评价。采取以下评价方法： a)历史情况评价 有多年业务往来的潜在供方，其产品质量稳定，相关部门对其半年内的综合评价在90分以上，近期交货又符合要求的，可直接纳入“合格供方名单”。 b)质量记录评价 近年来有间 断业务往来的潜在供方,其产品质量尚可,并能提供以下资料:具备基本生产、检验设备能力；有良好的信誉；已通过国家注册认证机构质量体系的认证或产品认证。 c)供方能力/质量体系评价 必要时，市场部会同相关部门的有关人员到潜在供方的生产现场对其质量管理现状、生产设备、检测手段 、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。 样品评价 市场部向潜在供方提出采购产品的质量要求,请