采购及供方控制程序.doc
1.目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围
适用于对所需的原材料、设备、附件采购及供方的控制过程。
3.职责
3.1供销部(采购)
负责按公司的要求组织各相关部门对供方进行评价，建立供方档案。
负责根据各部门物资采购方案，执行采购作业。
3.2技术部负责编制采购物资技术标准。
3.3质量部负责对与产品有关的采购物资〔原材料、附件、辅料、外协加工〕的进货验证。
3.4财务部负责制定仓储物资的库存标准。
3.5技术部、生产部、质量部本着谁出图/方案，谁检验的原那么负责对工装模具、设备配件等的进货验证。
4.工作程序
4.1采购物资的分类
4.1.1
A类物资：构成最终产品的主要局部或关键局部，或直接影响最终产品使用或平安性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如设备、产品原材料、中心螺栓、衬套等。
B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如产品辅料、油漆、塑粉、钢丸等。
C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
4.2供方选择与评价
4.2
4.2.1.1供销部(采购)门根据需要从各种渠道了解市场情况、行业信息，收集相关的供方资料，对提供A、B类物资的供方由供销部
a)是否通过质量管理体系认证，具有较强的质量保证能力；
b)产品工艺技术是否合理，生产、检测、试验设备是否齐全；
c)是否具有较强的设计开发能力；
d)企业生产经营及财务状况是否良好；
e)产品价格是否合理及售后效劳情况等；
f〕生产能力是否满足我公司年度经营方案和月度经营方案的需求。
4.2.1
4.2
4.2.2.1经初步考察合格后，供销部(采购)组织技术部、质量部、生产部、办公室
4.2.
A.经顾客批准的合格供方。
B.通过OEM或第三方认证机构的认证。
C.能到达规定的质量要求，能按规定的数量、时间交付，有合理的报价和提供优质的效劳。
4.2.
4.2
4.2.3.1供销部(采购)组织对A、B类物资的供方进行样件和小批量认可，质量部负责组织技术部、生产部
4.2.3.2顾客对PPAP有要求时，供销部(采购)
4.2.
4.2.4.1样件检验及小批量试用或试装合格后，经相关部门综合评价确认后，供销部(采购)纳入《合格供给商名单》，原那么上每种物品应有
4.2.4
4.2.5建立档案：供销部(采购)建立合格供给商档案。内容包括：供给商简介、调查表、供给商供给产品明细表、质量技术协议/技术保密协议、营业执照/生产许可证/法人代表证、二方审核报告/三方审核报告
4.2
4.2
交付产品的质量；
对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；
交付方案表现〔包括发生的超额运费〕；
与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知；
供方过程的绩效。
4.2
1〕供销部(采购)组织相关部门每月根据.1的要求对各供方进行业绩评价，完成《供方供货业绩表》。
2〕由供销部(采购)在每年年初制定《年度供给商评审方案》，保证每年至少一次组织技术部、质量部、生产部、办公室等相关部门对合格供方进行评价，不合格的取消其合格供给商资格。
4.2.6.3根据业绩评价结果，由供销部(采购)与供方沟通，
4.3采购过程
4.3
.1财务部组织制定《仓储物资的平安库存标准》，各部门应根据月度营销方案、营销调度令、合同需求，结合平安库存标准提交采购方案，经分管领导批准后报供销部(采购)。
4.3.1.2采购方案/请购单中应明确规定采购物资名称、规格数量、到货日期等内容
4.3.1.3采购方案修订时，应补充或重新填写《请购单》然后经供销部
4.3
4.3.2.1供销部(采购)接到采购方案后，按物资的缓急，根据《合格供给商名单》并参考市场行情及过去的采购记录或厂商提供资料，采用纵向比价与横向比价相结合方式最终选择供给商。当顾客要求时，《合格供给商名单》经顾客批准，对于客户指定供给商的情况，并不免除
4.3.2.2技术部
4.3.2.3供销部(采购)与合格供给商签订《价格协议》〔原材料除外〕时，其内容需经总经理审核、董事长批准后，由供销部(采购)负责人进行合同的签署
4.3.2.4由供销部
4.3.2.5第一次向合格供方采购A类和B类时，应
4.3.2.6供销部(采购)应按采购文件和《合格供给商名单》〔零星采购辅助物资除外〕采购A类和B
4.3.2.7临时采购的要求：因临时性需求需要在非合格供方采购时，由各部门填写临时采购申请单，经使用部门负责人签字确认，报总经理审批执行，使用部门对临时采购产品
4.4采购信息
4.4
A.对产品型号、规格及质量要求〔可直接引用各类标准或提供标准、图样等技术文件〕。
B.对产品的验收要求。
C.其它要求，如价格、数量、交