采购控制程序.docx
采购控制程序
文件编号
ZWJJ-QES02-08-2017
版本
A/0
实施日期
2017.09.01
页码
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1目的范围
为确保所采购的物资符合规定的采购要求，必须对采购过程及供方进行控制，特制订本程序。
本程序适用于公司生产所需材料对采购计划、采购过程的控制。
2职责
2.1供应部是物资采购的归口管理部门，负责按物资需求计划实施采购；负责采购资金需求计划的申报；
2.2物资部负责采购物资的入库验收、保管。
2.3质检科负责采购材料进货检验。
2.4各部门负责依据需要制定《采购计划》、供应部负责签订《采购合同》。
3采购管理流程描述
过程顺序
采购管理流程图
过程描述
依据
表单
1
采购计划编制
采购计划编制
1、各部门根据以往月产量、销售预测量，当月生产计划及库存情况制定当月原、辅材料采购计划。
《采购计划》
2
采购计划传递
采购计划传递
1、各部门将采购计划通过OA系统传递给采购部；
2、采购部计划员编制采购订单。
《采购订单》
3
审批选择供应商
审批
选择供应商
签发合同
签发合同
1、编制采购申请表时要确定供应商和产品价格，供应商的选择详见《供应商选择管理程序》。
2、采购申请表报请董事长审批。
3、供应部与供应商签订《采购合同》
4、供应部将《采购订单》以传真或发送E-MAIL的方式发出给供应商，并留存复印件。
5、供应商应在接到订单后2日内回执，如确定无法按期按量交货，应立即通知公司供应部，并由采购计划员与和供应商进行协调，从而重新确定交货周期，并由供应商采购部传真至公司供应部。如在期限内无反应，则视为供应商已正式接单。
《供应商选择管理程序》《采购订单》
4
订单跟踪
订单跟踪
采购计划员根据《采购订单》对到货情况进行跟催。供方受天气影响或其他原因导致不能按期到货时，应及时以书面形式向采购部提交报告，必要时启动《应急计划》。
《应急计划》
5
产品交付/
产品交付/产品核收
仓库保管员对照《采购订单》和到货明细核对物料、数量、规格进行收料作业。
6
进货检验
进货检验
采购员根据所到物料填写《原材料报检单》，送交原材料检验员进货检验。质检员按《进厂原材料检验规程》对外购产品进行检验。并将检验状态填写在《原材料报检单》和产品标识卡上。有工序外包的产品，其控制及检验按《外包事项管理办法》执行。
《进厂原材料检验规程》《原材料报检单》
7
材料
材料
处置
否
《不合格品控制程序》
《不合格品控制程序》
是
对检验后的不合格品执行《不合格品控制程序》，由采购计划员与供应商共同协商处理。
《不合格品控制程序》
8
入库
入库
1、对合格的产品直接办理入库。
2、具体入库和退货过程详见《库房管理办法》
《材料入库单》
4形成的文件和记录
不合格品控制程序
进厂原材料检验规程
库房管理办法
《供应商选择管理程序》
《应急计划》
采购计划
采购订单
原材料报检单
入库单
编制/日期
审核/日期
批准/日期