采购控制程序.docx
XXXXXXXXX有限公司
采购控制程序
制定：
审核：
核准：
生效日期：
修订记录
修订日期
版本
修改描述
修订部门
修订者
备注
XXXXXXXX有限公司
编号
HJ/QP-SD-05
文件名称
采购控制程序
版次
A/0
制订部门
采购部
页次
第PAGE\*Arabic1页/共=NUMPAGES4-13页
1目的
采购原材料、辅料的质量中影响产品质量的重要因素之一，对采购质量活动的控制，能
保证采购的原料（辅料）符合技术标准和本公司规定要求。
2范围
本程序适用于对本公司生产所需的全部原材料、外购件的采购质量活动的管理。
3职责
3.1采购部负责采购原辅材料的管理。
3.2技术部负责提供采购原材料（辅料）所需的技术文件，品管部负责进货检验和试验。
3.3仓库负责物料等仓储管理。
4工作程序
4.1采购作业流程图
作业流程
责任部门
依据文件或说明
使用表单
采购部
采购部依据生产备料单，按交期、数量要求制作采购计划
采购清单
采购部
采购部按采购计划需在2日内下达采购需求到合格供应商
《采购合同》
采购部
1.物资采购必须保证生产的正常进行，不得出现产线停工待料现象。
2.采购部建立采购进度跟踪表或看板，每日跟踪采购进度，并与生产车间共享进度信息。
采购进度表或进度看板
仓库
采购部
品管部
物资到货后，仓库通知品管部IQC进行物资验收，同时按《仓库管理制度》进行信息的传递。验收不合格，按《不合格品控制程序》的规定实施。
仓库管理制度、不合格品控制程序
采购部
财务部
总经理
采购部每月底跟踪核对采购相关的发票，按采购合同的规定与供应商做好核对工作，制作付款台账，交总经理批准后，财务部进行相关款项的支付
发票
付款台账
4.2其它物料采购
各部门如需采购生产、办公用物品，应填写“物料请购单”，经部门经理审核，总经理批
准后，交采购员实施采购。
5供应商管理
5.1供应商开发流程图
作业流程
责任部门
依据文件或说明
使用表单
供方调查
供方调查
资料评审
资料评审
供方
供方考察
物料打样合格录入定期评审
物料打样
合格录入
定期评审
采购部
采购部经过市场了解，对基本满足本公司要求的原辅料提供商，了解该供方的基本情况。
《供商应评价表》
采购部
总经理
采购部对《供应商评价表》的信息和收集的供方的相关资质证书进行书面评审，满足本公司基本要求后，要求被调查的供方提供初步报价，并将报价单及相关资料一同交总经理审批。
供方提供的资质证明、报价单等资料
采购部
品管部
技术部
1.配件的供方由采购部主导，品管、技术人员联合考察，填写《供应商评价表》；
2.采购部对实地考察评价合格的纳为推荐供方，报总经理批准；
3.引入客户指定的供方时（且这个供方是客户的批量合格供方），无需实地考察，但须安排试产。
《供应商评价表》
采购部
品管部
考察合格的供方由采购部安排打样、送样、试产，品管部对样品进行检测。
《样品检测报告》
采购部
总经理
试样合格的供方，采购部报总经理批准，将其纳入合格供方名单，建立供方档案。
《合格供应商明细表》
采购部
品管部
正常供货的合格供方，采购部建立供货及时率和服务及时性台账，品管部建立其质量合格率台账
供货、服务及时率、质量合格率台账
5.2供应商考核
序号
项目
权重
评估细则
分数
1
质量（40分）
30
批次合格率=检验合格批数/来料总批数。得分=批次合格率*30
10
因来料品质问题造成生产中断，2小时以内扣1分/次，2-4小时扣2分/次，超过4小时扣5分/次。
2
交期（20分）
10
按时交货率=按时交货次数/交货总次数。得分=按时交货率*10
10
收到订单后24H以内回传，延迟一次扣1分
3
价格及付款方式（20分）
10
供应商产品在同行中价格定位
5
月结60天以上5分，45-60天4分，30-60天3分，货到付款2分，预付款1分
5
是否有降低成本的行为，报价是否及时合理
4
投诉处理（20分）
10
来料异常反馈超时回复，每次扣1分
10
异常处理速度当天10分，2-3天8分，3天以上6分
5
服务
10
拖延、拒绝退换货，来人处理异常超时，每次扣2分
每半年考核一次，考核结果如下：
一级厂商：85≤A≤100分（优秀供应商，重点维护）
二级厂商：75≤B85分（合格供应商，日常维护）
三级厂商：60≤C75分（基本合格供应商，重点关注）
四级厂商：60分以下（连续三次评分60分以下，剔除合格供应商名单）
6相关文件
《不合格品控制程序》《仓库管理制