07采购控制程序.doc

南通华冠电器有限公司 YHQ/QC-07-2003B 采购控制程序 1．目的 对实施CCC认证产品的关键元器件和材料相关的采购过程及供方进行控制，并明确验证的条件、方法和要求，确保所采购的产品符合规定要求。 2．范围 适用于对生产所需的关键元器件和原辅材料采购，外包加工及供方提供服务的控制。 3．职责 3.1生产科负责制定采购计划，执行采购作业，按工厂要求组织对供方进行评价，建立供方档案。 3.2技质科负责对采购物资的进货验证。 3.3总经理负责特殊和量大原材料采购单的审批、《合格供应商名录》的批准；生产科长负责一般物资的审批。 4．程序 4.1对供方的评定 4.1.1生产科根据采购物资技术标准和生产需要，向供方发放《供应商质保能力调查表》，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，依据调查情况填写《供应商综合评价表》，对供方进行评审，经评审合格的供方列入《合格供应商名录》。对同类的物资应同时选择几家合格的供方。 4.2.2对有多年业务往来的供方，可以不发放《供应商质保能力调查表》,但也应提供充分的书面证明材料。可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： 体系认证证书 供方产品的质量、价格、交货能力等情况的综合评定。 4.2.3对第一次供货的供方，还需经样品检测或小批量使用，测试合格后才能供货: 供方根据提供的技术要求提供少量样品，并做好《样品检测报告》的记录。 检验员对样品进行检验，出具相应的检验报告，反馈给生产科。 样品如不合格可再送样，但最多不能超过二次。 样品检验合格后，生产科通知供方小批量供货。经检验员检验合格后，交生产车间使用。 小批量进货检验或试用不合格则取消其供货资格，试用合格者可列入 《合格供应商名录》。 4.2.4供方产品如出现严重质量问题，生产科向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4.2.5生产科每年对合格供方进行一次质量、价格、服务等跟踪复评，并将复评结果记录在《供方评定记录表》中。 4.3采购 4.3.1采购计划 生产科根据顾客订单及库存情况编制《采购单》，特殊材料或量大的原材料须总经理批准后实施采购，一般性材料经生产科长审批后实施采购。 4.3.2采购的实施 生产科采购人员根据批准的采购单，在《合格供应商名录》中选择供方并进行采购。在采购过程中，如遇采购的物资不能满足文件要求，采购人员应提出材料代用申请，得到生技科和技质科负责人的批准并通知生产科，方可实施。 生产科根据需要将相应的技术要求作为附件提供给供方。 南通华冠电器有限公司 YHQ/QC-07-2003B 4.4采购信息 4.4.1采购文件 对产品的质量要求（提供规范、图样等技术文件）。 对产品的验收要求。 其他要求，如价格、数量、交付等。 4.4.2工厂采购文件包括《采购单》、、采购合同、《内部工作联络单》及附件等。由生产科保管，采购文件发放前，应由相应的发放部门主管对其是否适当进行审查。 4.5关键元器件和材料的检验或验证 4.5.1 采用验证方式的条件： 厂设有相应的检验手段或方法。 厂设有相应的检验设备或采用检验的方法不经济。 没有检验的必要(如零星采购的辅助物资)。 4.5.2 验证的方法 4.5.2.1 允许采用的验证方法有： 试装或试用。 验证供方出厂检验记录。 验证供方的合格证、质保书或质保协议。 验证产品的外观、包装。 验证产品的商标或品牌。 4.5.2.2 采购物资类别与验证方法的对应： 对于重要物资只允许采用：试装或试用，验证供方出厂检验记录。 对于一般物资不允许采用：只验证产品的商标或品牌。 对于辅助物资允许采用；任意一种验证方法。 注：采购物资的分类，厂的采购物资分为如下三类。 ——重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。 ——一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资。 ——辅助物资：包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资， 4.5.3 验证的执行和记录要求 4.5.3.1 重要物资的验证由技质科进行，需要填写《检验报告单》，采用试装或试用的方法时，在试制产品的检验记录表中需注明：“某采购物资验证合格”，采用验证供方出厂检验记录的方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证，逐一记录在《检验报告单中。 4.5.3.2 一般物资的验证由技质科或生产科进行，需填写《检验报告单》． 4.5.3.3 辅助物资的验证由仓库进行，可填写《检验报告单》或直接在入库单据中签名以示验证合格。 4.5.3.4 技质科负责编制《检验指导书》，明确各类物资的验证方