AS9100D：2016采购控制程序.pdf

受控号：

版号：A/0Q

XXXX科技股份有限公司

Q/AS21—2017

采购控制程序采购控制程序

Q/AS21-2017

版次：版次：A/0

前言

本标准由XXXX科技股份有限公司品管部提出并归口。

本标准主要起草单位：XXXX科技股份有限公司供应部。

本标准批准人：

本标准审核人：

本标准参加编写和会审人员：

本标准主要起草人：

本标准1月1日首次发布

Q/AS21-2017

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修订记录表

修订时间修订内容修订条款页码修订人审核人批准人

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采购控制程序采购控制程序

1目的

为加强公司物资采购的管理与监督，确保采购的物资符合公司规定的要求，适时提供

适质、适价、适量之物资，规范采购管理，明确相关事宜，提升工作效率，特制定本制度。

2适用范围

适用于公司航空产品所用玻璃原料、酚醛树脂、纸芯、塑料薄膜等原辅料、设备及工

程项目采购的控制与管理。

3职责

3.1供应部负责组织对供方的评价，建立合格供方档案，编制“合格供方名单”；负责供方

价格、结算方式、采购合同约定等商务谈判，并与供方签订“采购合同”；实施物资采购

过程控制；采购类费用的资金申请与报销；

3.2技术中心负责编制采购技术文件，确定采购物料的验证准则，对A类物资实行检验，

对B类物资实行抽检，辅助C类物资实行检测；同时负责A类物资的性能测试；

3.3生产中心负责编制原辅料“物资采购计划”；

3.4品质二科负责对B类物资进行检验验收；

3.5生产中心库房负责“物资采购计划”确认，采购物资的报检和入库,对C类物资进行入

库前的验证；

3.6供应部负责设备及工程项目采购的控制与管理。

4.工作程序工作程序

4.1采购物资分类

根据采购物资对公司最终产品的性能和质量、以及对质量管理体系运行绩效的影响程

度，对采购物资进行分类：

A类——对产品性能和品质有直接、重大影响的物资，如玻璃原料、酚醛树脂等；

B类——对产品的质量影响较大的辅助物资，如纸箱、纸管、纸芯、塑料薄膜、封口

胶带、打包带等；

C类——对产品性能和品质基本或完全无影响的物资，如治水原料、成型网、五金配