QHG-7-03采购控制程序.doc

北京市华亘安邦科技有限公司 采购控制程序 文件编号：Q/HG-7-03 版 本：第 1.0 版 生效日期：2004年11月1日 拟定人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 采 购 控 制 程 序 对物资采购过程进行控制，以确保所采购物资的质量符合规定要求。 2 适用范围 适用于公司原材料的采购、外加工件的控制和对供方的选择和评价。 3 职责 3.1 管理者代表负责审批采购计划、采购合同和主持对供方的评价。 3.2 技术开发部负责对采购物资提出技术要求及分类要求。 3.3 生产部负责按要求考察、选择和提出供方的初选名单并负责实施物资采购。 3.4 质量部负责对供方提供的物资进行验证和质量跟踪。 4 工作程序 合格供方的评价 4.1.1 技术开发部应根据产品的要求对产品所需的采购提出技术要求和分类要求，编制采购物资明细表。生产部根据采购要求，选择供方。 4.1.2 采购物资分类 采购物资分为三类：关键原材料，一般原材料与附加件。 4.1.3 合格供方的评价准则: a) 供方资信、质量管理体系和长期、稳定的供货能力； b) 供方产品技术资料和性能价格比； c) 本公司对供方产品的质量跟踪。 4.1.4 管理者代表负责主持合格供方的评价，合格供方评价后应建立《合格供方 名录》。 4.1.5 正常情况下每年对《合格供方名录》确认一次。在下述情况下应进行再评价: a) 合格供方的产品停产或转产； b) 合格供方提供的产品出现质量问题,经沟通未见改进； c) 本公司技术更改的原因。 4.2 采购信息 4.2.1 采购信息应明确表述采购产品的要求（技术要求及分类要求），应体现在采购计划、采购物资明细表和采购合同中。采购计划和采购合同应按《记录控制程序》的要求予以保存。 4.2.2 在批量原材料采购和批量外加工时，生产部应与合格供方签订采购合同。 采购合同内容应包括产品的验收准则、抽样规定、争议处置等。采购合同 由管理者代表审批。 4.2.3 因采购量或加工量太少,无法与供方签订采购合同时,至少应与供方签订质 量保证协议,以明确供方的责任。 4.3 物资采购 4.3.1 生产部根据生产计划编制《采购计划》, 编制采购计划时，应严格控制器 材的数量，做到按批采购，按批使用，特别是关键元器件、部件不跨批使用。 4.3.2 对于非批量生产所需的零星物资，生产部应填写《零星物资采购单》，管理 者代表批准后采购。 4.4 采购物资的验证 4.4.1 采购物资进入公司后，由质量部按《产品的监视和测量控制程序》的规定进 行验证。 采购物资需在供方验证时，应按合同中明确规定进行验收,采购物资进入公 司后，按4.4.1规定进行验证。 4.4.3 采购物资经检验发现不合格品时，按《不合格品控制程序》执行。 5 相关文件 5.1 Q/HG-8-03 《产品的监视和测量控制程序》 5.2 Q/HG-8-04 《不合格品控制程序》 5.3 Q/HG-4-02 《记录控制程序》 6 质量记录 6.1 R/HG-7-03-01 《采购物资明细表》 6.2 R/HG-7-03-02 《合格供方名录》 6.3 R/HG-7-03-03 《采购计划》 6.4 R/HG-7-03-04 《零星物资采购单》 1 2