自动化工程公司采购控制程序.doc

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标题:采购控制程序页码2/3

1.0目的：

对采购和工程分包过程进行控制，保证所采购的物资符合规定要求。

2.0范围：

适用于商务和工程所需物资的采购和工程分包管理。

3.0职责：

3.1计划供应部

3.1.1负责审核采购申请单；

3.1.2负责发出采购订单或采购合同，并对文件进行管理归档。

3.1.3负责安排订货，跟踪采购情况。

3.1.4负责供应商/服务商的联系和控制。

3.2工程部

3.2.1负责项目现场中的零星采购。

3.2.2负责分包方的选择和分包项目的管理验收。

3.3经营管理室经理负责审批采购申请单、采购订单或采购合同；

3.4相关部门人员发出采购申请，并由负责人审批确认。

4.0程序

4.1如有采购需要，需求人应填写采购申请单，附上相关资料，报部门

审批确认。

4.2采购人员对采购申请和合同设备清单审核，如有问题，应尽快与相

关部门人员沟通并要求其清楚说明所需设备的资料。

4.3经营管理室经理下发经审批的采购申请给相关采购人员。

4.4采购人员依据已审批的采购申请，制作发出相关的采购订单或采购

合同给供应商。

4.5采购订单或采购合同至少应包括以下内容：

供应商名称

物资名称或型号

数量

交货期

采购单号

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标题:采购控制程序页码3/3

4.6零星物料的采购，无需通过正常的采购程序，亦无需对供应商进行

评审。

4.7采购订单或购货合同如有更改，应由原审批者审批,并发至相关单位。

4.8如有需要，应在采购订单或购货合同上写明：对供应物资的验证安

排及检验标准。如附合格证、检验报告等。

4.9对于外包工程，工程部协助计划供应部选择分包方；项目负责人负

责控制分包进度，并记录好《工程外包管理单》，分包工程完成后

应按标准验收记录。

4.10对于外包服务、外包单位应选用经评审合格的服务商，并记录服务

内容。

5.0参考文件

合格供应商一览表

6.0记录

6.1《采购申请单》

6.2《采购单》/购货合同

6.3《工程外包管理单》

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采购控制程序

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姓名:曹运清姓名:侯亚文控

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