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食品公司采购控制程序

食品公司采购控制程序

1目的：

规定供应商评价，原辅材料、包装材料采购的职责、程序，确保采购产品符合要求。

2适用范围：

适用于本企业原辅材料、包装材料采购及外包过程的控制。

3职责：

3.1供销部负责对供应商评价、进行原辅材料、包装材料的采购。

3.2供销部负责原辅材料、包装材料的验收。

4工作程序：

4.1供应商的评价：

4.1.1供应商选择的准则：质量相同比价格，价格相同比服务。

4.1.2供应商评价、重新评价的时机：尚未经过合格供应商评价的供应商，应作首次评价;合格供应商，隔一年重新评价一次。

4.1.3供应商评价、重新评价的内容应包括：

a、《企业营业执照》、《卫生许可证》、《型式检验报告》。

b、供应商能力的要求。

c、其他相关资质。如：ISO9001证书、HACCP证书、QS证书。

供销部应根据评价准则填写《供应商评价表》，并将经评价合格的供应商填入《合格供应商名单》。

4.2采购流程：

4.2.1由供销与产品使用部门合作，详细描述采购产品的数量、规格要求，制定采购计划表。供应部根据库存量订货，与合格供应商签订供销协议或用口头方式落实供货。

4.2.2采购过程依照《供应部原辅材料、包装材料采购流程》执行。

4.2.3外包加工产品应与合作厂商签订委托加工协议，确定合作方式。协议应阐明产品质量、规格、性状等要求，明确合作过程中双方权利义务及相关责任。

4.2.4对培训、计量器具检定和委托检验等过程的外包，应选择有相关资质的机构。

4.3采购产品的验证：

4.3.1采购产品由供销部按相关标准进行检验，合格后入库。不合格品按《不合格质检制程序》执行。

4.3.2目前，我公司按文件《外进原辅材料验收标准》作进货检验。

4.3.3供应商的验证既不能免除我公司接收产品时检验的责任，也不能排除其后我公司供销部检验不合格而拒收产品。

5相关文件：

5.1《供销部原辅材料、包装材料分类》

5.2《不合格质检制程序》

5.3《外进原辅材料验收标准》

6记录：

6.1《采购计划表》

6.2《采购单》

6.3《采购进货验证表》

6.4《供方评价表》

6.5《合格供方表》

6.6《不合格供方表》

篇2：食品公司生产辅料、设备采购管理办法

食品公司生产辅料、设备采购管理办法

1、公司生产所需的各类生产辅料，由生产部根据生产计划编制供给计划，经销售部核查、总经理核准后由营销部负责订货和采购。采购回的辅料，查验后交销售部贮存。

2、各类生产辅料，在重质量、守信用的前提下，选购国内正规厂家产品，并要求生产厂家提供与其产品质量相关的文件或检验报告。

3、生产部和技术部负责查验和跟踪各类生产辅料的质量，确保质量符合公司生产要求。

4、采购工作要求廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

篇3：食品公司原料生产、采购及管理的有关规定

食品公司原料生产、采购及管理的有关规定

1、生产原料竹笋于公司竹笋基地。

2、公司《竹笋生产技术规程》，依据NY/T391《绿色食品产地环境技术条件》、NY/T393《绿色食品农药使用准则》、NY/T394《绿色食品肥料使用准则》、GB4285《农药安全使用标准》、GB8321《农药合理使用准则》(所有部分)等规范和标准制定，是绿色食品竹笋生产的生产操作规程，公司合同农户必须严格按规程进行生产。

3、公司委托新平县农业技术推广中心和各乡镇农科站作为基地竹笋生产的技术指导和服务部门，培训和指导基地合同农户规范地按绿色食品苦荞麦生产技术规程组织生产。

4、竹笋的生产由公司与县农业局协商安排，需确保种植面积满足公司生产需要。

5、基地竹笋生产的协调及监督管理，由办公室负责。

6、竹笋的收购，按公司与基地所属各村委会签定的购销协议，由营销部负责组织收购。

7、从基地采购的原料，检验合格后方许入库贮藏。

8、原料质量要求和检验由生产部化验室负责，不符合公司质量标准的，不予收购。