7.4公司采购控制程序.doc

采购控制程序 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合质量及环境规定要求。 2 范围 适用于对生产所需的物资进行的选择、评价、再评价控制，包括对服务供方的控制。 3 职责 3.1 市场部 3.1.1 负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价。 3.1.2 根据仓库库存和市场部的产品销售情况，填写《请购单》，经分管公司领导签字批准后，采购人员实施采购。 4 程序 4.1 对供方的评价 4.1.1 对主要物资的供方控制 市场部对物资的质量、价格、供方供货能力、服务以及产品和服务对环境职业健康安全的影响的好坏程度作为评价准则进行评价，选择合格的供方，并填写《供方评定记录》，经分管公司领导批准后，列入《合格供方名录》。 书面证明材料必要时可包括以下内容： a. 公司的经营和生产的合法证明； b. 权威的第三方检验报告； c. 质量、环境职业健康安全控制良好证明。 4.1.2 对于零星采购的物资，可不作评价，可根据采购经验进行采购。 4.1.3 所有供方在得到合同前都应对环境职业健康安全责任做出承诺书，承诺遵守当地的环境安全法规，必要时，接受公司的现场审核。 4.1.4 供方供货质量问题的处理：供方产品如出现严重质量问题，市场部应及时通知供方。 a. 当发现供方有污染环境、重大安全事故等严重违反环境安全法律法规的现象，应立即停止合作关系； b. 必要时，还应了解供方与其供方的商业关系，防止其供方严重违反环境职业健康安全标准的有关要求。 4.1.5 市场部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方评定记录》，评价时按百分制，质量评分占40分，价格评分占30分，交货期评分占10分，售后服务评分占30分。评定总分低于60（或质量评分低于32），应取消其合格供方资格。 4.1.6 对服务供方的控制 为公司提供服务的供方，也应评价合格后方可向公司提供服务，环境职业健康安全的要求按照《对相关方施加影响管理控制程序》执行。 4.2 采购 4.2.1 采购计划 市场部根据仓库库存和市场部的产品销售情况填写《请购单》，经分管公司领导签字批准后，采购人员实施采购。 4.2.2 采购的实施 a. 市场部在《合格供方名录》中选择供方并进行采购； b. 第一次向合格供方采购重要物资时，一般应签订采购合同或协议，明确品名、规格、数量、质量、验收条件、供货期限及违约责任等； c. 市场部可根据需要将相应的要求作为合同附件提供给供方，采购前采购员应核实提供给供方的要求是否有效，再实施采购。 4.3 采购信息 4.3.1 采购文件中拟采购物资供方的信息： a. 对产品的质量、环境职业健康安全要求及向供方传递质量、环境安全要求的信息； b. 对产品的验收要求； c. 对合格、交付时间、数量的要求。 适当时还可包括： a. 适用的质量、环境职业健康安全管理体系要求； b. 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出的有关批准或资格鉴定要求。 4.3.2 采购文件中本公司的信息：如《请购单》、《合格供方名录》等，由市场部列为保管的文件。 4.4 采购物资的验证 4.5.1 对采购物资可以有如下几种验证方式： a. 由技术质量部进行进货验证； b. 由本公司在供方现场实施验证； c. 由顾客在供方现场实施验证。 公司目前一般使用的是第一种验收方式，对后两种情况，市场部在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、使用验证、提供合格证明文件等方式，主要验收物资的数量、型号规格、质量证明文件等，由技术质量部实施，对于发现的不合格品具体见《不合格品控制程序》。 4.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其拒收的可能。 5 相关文件 5.1 《产品的监视和测量控制程序》 5.2 《对相关方施加影响管理控制程序》 6 记录 6.1 《合格供方名录》 6.2 《供方评定记录》 6.3 《请购单》 SYDS-QES-CX-A/7.4 发布实施: 10.3.16 版/次 : A/0 文件级别: 2级 56