科技公司采购控制程序文件.doc

文件名称 文件编号： 文件名称 文件级别：二级文件 版次： 页 码： / 科技有限公司采购控制程序 目的 规范所有物料的采购/外协加工作业的管理，以对采购/外协加工质量及过程进行控制，保证 采购/ 外协的产品和服务项目满足公司及客户的要求，同时杜绝人为因素缺料或盲目采购，特制定本程序 2. 适用范围 适用于所有对产品和服务等采购/外协的控制。 3.定义（无） 4.职责 4.1 采购部 4.1.1 根据PMC部的物料请购单制订《采购订单》。 4.1.2 根据相关部门的需求，要求供应商（包括外协相关方）提供相关合适的样品 4.1.3 产品原材料、生产用辅料、工程设备、仪器仪表、工装夹具等的采购。 4.1.4 主导供应商资源（包括外协相关方）的开发、评审及维护。 4.2 研发部 4.2.1 对新样品成份、性能、结构等进行测试 4.2.2 协助采购单位并参与对新供应商资源（包括外协相关方）的相关评审。 4.3 品质部 4.3.1 负责原材料进厂的检验。 4.3.2 协助采购单位并参与对新供应商资源（包括外协相关方）的相关评审。 4.3.3 对供应商（包括外协相关方）进行品质辅导。 5.程序 5.1 供应商评审及管理 5.1.1对各种采购指南、新闻传播媒体、各类产品的展示（销）会、供应商的主动联络等资讯 来源,结合采购资源的状况进行筛选,引入有意向合作的供应商。 5.1.2 供应商评审 5.1.2.1由采购部对新供应商发出《供应商基本调查表》《供应商资质评估表》《供应商现场 评估表》 5.1.2.2由新供应商填妥《供应商基本调查表》《供应商资质评估表》《供应商现场评估表 后回复到采购部,采购部主导并组织品质部、研发部等相关部门对已填妥的相关调查 表进行初次评审。 5.1.2.3初次评审合格后由采购部、品质部、研发部等组成审查小组，对新供应商实施现场 评审,并记录于相对应的评审记录表。 A、供应商得分≥90分,优级供应商； B、供应商得分71分～89分，合格供应商； C、供应商得分60分～70分，需改善供应商； D、供应商得分60分，不合格供应商。 5.1.2.4采购部将得分60分～70分的供应商评审报告整理好后通知供应商,供应商须在收 到评 审报告后，七个工作日内回复评审报告中各问题点的不良原因及改善对策，再 向我司采购部申请复核，审查小组成员需跟进供应商现场评审问题点关闭或条件接 收. 若该受评审供应商不愿改善或无能力改善，则自动取消其资格。 5.1.2.5对资料进行评审的供应商（不可实施现场评审） A、如无法进行现场评审之供应商,由采购部收集相关资料后直接提报, 并组织品质 部、工程部等相关部门进行资料评审； B、代理或分销商等没有直接加工生产基地者,可免现场评审,但须由采购部收集相关 资料并组织品质部、工程部等相关部门进行评估其商业和品质信誉。 5.1.2.6安全件供应商必须提供相关的认证资料，经研发部、品质部查实后方可进行导 入，在审查过程中审查小组成员需对此类供应商的认证资料进行重点评审。 5.1.2.7采购部将评审结果为合格的供应商资料整理好后报总经理审批并录入合格供应商 名册中，安全件供应商在名册中需有区分标识。 5.1.2.8经评审判定为不合格,但因某种紧急原因需要向该供应商发生采购行为或符合下列 情形时, 须由采购单位申请为暂时合作供应商(限期三个月内整改，如仍无法达到我 司要求则立即停购此供应商的产品)。 A、被客户指定供应商时。 B、卖方独占市场时。 5.1.2.9审查人员资格： A、有审查供应商工作经验两年以上； B、部门主管（含）级别以上。 5.1.3 协议及要求 5.1.3.1供应商被评为合格后，采购单位必须与其签订《品质保证协议》、《环保协议》、《廉 洁协议》《供货协议》《信息保密协议》等。 5.1.3.2只有签订了相关协议的合格供应商，采购部才能给其下单作业。 5.2 样品的承认签样