文件控制程序新.doc

文件控制程序 管制序号 编写 审核 核准 目 录 项 目 内 容 页 次 1 目 录 2 2 修 订 履 历 3 3 目 的 4 4 适 用 范 围 4 5 职 责 4 6 工 作 程 序 4-8 7 相 关 文 件 8 8 记 录 8 9 流 程 图 9 修 订 履 历 版本号 章节 修订内容 修订人 核准人 日期 A01 初版发行 姜茹雷 彭小春 2017.12.12 A02 4.2 5和6 增加4.2.1部门代码内容表格，如品质：PZ.. 4.2.2编码原则里增加部门代码，如三级文件 “HFH-WI -□□□”变更为“ HFH-WI/部门代码-□□□” 5和6相关文件和记录编号更新 杨锋 彭小春 2018.1.15 4.5.2 删除背面“原件受控”印章，更改为正面“受控文件”印章 杨锋 彭小春 2018.1.15 A03 4.5.1 增加4.5.1文件的时效性如下： “一阶文件，时效为5年……” 朱品权 2018．9.15 4.6 删除4.6.1-4.6.3，重新细化文件签核流程，如：发行、会签、表单填写 朱品权 2018.9.15 4.7.2 重新修改4.7.2中“文件需要更改……”更换为“涉及版本更换修改的文件……” 朱品权 2018.9.15 7 删除原有流程图更新新的流程图 朱品权 2018.9.15 1. 目的 为了对本公司质量/HSPM管理体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废销毁等全过程活动的管理，确保与质量/HSPM管理活动有关的部门和场合使用的文件的正确性和版本的有效性，防止使用作废文件，特制定本程序。 2. 适用范围 适用于与质量/HSPM管理体系有关的文件的控制，包括质量手册、质量/HSPM管理体系程序文件、作业指导文件和相关的技术资料以及外来文件等。 3. 职责 3.1（副）总经理或管理者代表负责批准质量管理体系程序文件，批准体系文件的会签和分发范围。 3.2 品保部负责公司体系文件的发放、回收、借阅、原稿保存及销毁的统一管理工作；负责组织各部门对现行体系文件进行评审；负责编制并更新厂内《程序文件清单》和《外来文件清单》。 3.3 各部门负责本部门相关文件的编写、分发文件的使用和保管。 4. 工作程序 4.1 文件的构成： 本公司文件的构成分为以下几个类型： a) 一阶文件：质量手册（包含质量/HSF方针、目标）； b) 二阶文件：程序文件； c) 三阶文件：作业办法/指导书、检验规范、流程类文件，各种工艺文件，外来文件，如国家地方性质量和环保法律法规和标准、客户的产品图纸/技术性文件、客户的质量/环保方面的标准等； d) 四阶文件：记录、表单证据性文件。 4.2 对本公司的质量/HSPM管理体系文件编号方法和版本规定如下： 4.2.1 部门代号: 4.2.2编码原则 a) 质量手册 编号:HFH-QM/部门代码-001 版本号：A0、A1、A2…… b) 程序文件 编号：HFH-QP/部门代码-□□□ HFH-SM/部门代码-□□□ 版本号：A01、A02、A03…… c) 作业指导书 编号：HFH-WI/部门代码-□□□ 版本号：A01、A02、A03…… d) 技术文件 编号：HFH-IS/部门代码-□□□ HFH-QC/部门代码-