供应商级别管理流程.doc

华夏幸福基业股份有限公司 供应商级别管理流程 编制 __________ 日期 __________ 审核 __________ 日期 __________ 审批 __________ 日期 __________ 修订记录 日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 审批人  目 录 1. 目的 3 2. 适用范围 3 3. 术语和定义 3 3.1. 定义 3 4. 管理职责 3 4.1. 总部运营管理中心 3 5. 工作程序 4 5.1. 供应商级别的设置 4 5.2. 供应商级别认定及调整 4 6. 支持性文件 7 7. 相关表单 7 目的 规范供应商级别设置、认定和调整的工作。 适用范围 适用于工程各类供应商的级别管理。 术语和定义 定义 集团战略供应商：已签订集团战略合作协议的，由集团统一选用并管理，由各开发项目遵照战略合作协议进行采购的供应商。 事业部战略供应商：已签订事业部战略合作协议的，由各事业部片区项目选用并管理，在本区域内遵照战略合作协议进行采购的供应商。 优秀供应商：提供的服务、工程或货物明显超出行业平均水平，充分满足片区项目要求，具有良好合作历史，且履约评估结果良好的供应商； 合格供应商：提供的服务、工程或货物满足片区项目要求，且履约评估结果合格的供应商； 试用供应商：正进行首次合作的，未进行过履约评估的供应商； 备选供应商：前期考察满足要求的潜在供应商，或履约评估一般的供应商。 待考察供应商：基础信息已被公司或片区项目获知并录入信息库，但未经前期考察的潜在供应商； 不合格供应商：前期考察不满足要求的潜在供应商，或经确认履约评估结果较差的供应商。 管理职责 总部运营管理中心 负责制定供应商级别管理实施办法，并监督各事业部和片区项目执行。 负责组织集团战略供应商级别的认定和调整。 工作程序 供应商级别的设置 供应商共分为八个级别。 战略合作 集团战略供应商； 事业部战略供应商； 常规合作 优秀供应商； 合格供应商； 试用供应商； 备选供应商； 待考察供应商； 不合格供应商。 供应商级别设置示意图如下： 供应商级别认定及调整 供应商初始级别的认定 采购管理部门根据前期考察结果，对新进供应商进行初始级别的认定； 信息库建立前正在合作的和曾合作的供应商，由运营管理中心及各层级招采业务管理部门根据相应权限组织进行初始级别的认定。 供应商级别的调整 供应商级别调整依据、调整规则及调整方式 程序 调整依据 调整规则 调整方式 程序1 获取信息 获取新进供应商基本信息：待考察 手工录入 程序2 前期考察 (资格初审 +实地考察) 首次合作 0≤N＜5 待考察→不合格 审批后手调 5≤N≤10 未入围 不调整级别 － 5≤N≤10 入围 待考察→备选 自动更新 多次合作 录入评估分数，不调整级别 手工录入 程序3 签订合同(招标/议标/直接委托) 首次合作 备选→试用 自动更新 多次合作 原级别保持不变 － 程序4 过程评估 评估合格：录入评估分数，不调整级别 手工录入 评估不合格：原级别→不合格 审批后手调 程序5 履约评估(集中入住三月内/N为评估得分) 首次合作 6≤N≤10 试用→合格 自动更新 5≤N＜6 试用→备选 自动更新 0≤N＜5 试用→不合格 审批后手调 多次合作 8≤N≤10 原级别→优秀① 审批后手调 6≤N＜8 原级别→合格 自动更新 5≤N＜6 原级别→备选 自动更新 0≤N＜5 原级别→不合格 审批后手调 程序6 质保评估(集中入住两年后) 录入评估状况，不调整级别 手工录入 程序7 履约评估起连续两年未再合作 战略、优秀、合格→备选 自动更新 说明：①优秀等级需连续二次履约评估得分，或连续三次履约评估中有两次评估得分满足：8≤N≤10； 以下情况，供应商级别由系统自动更新： 待考察、备选、试用、合格四种级别的认定； 在最近一次履约评估后，连续两年未再合作，则战略、优秀、合格供应商的级别自动更新为备选； 以下情况，供应商级别需经相应的招标委员会审批，由运营管理中心手动调整(其中，a.供应商级别由运营管理中心及各层级招采业务管理部门根据相应权限组织认定；b.战略、优秀、不合格级别的认定，组织部门需综合客服、工程部门的评估意见) 被评为战略供应商； 被评为优秀供应商； 被评为不合格供应商； 不合格供应商在被认定满两年后提出合作意向的； 合作过程中出现重大质量或安全事故的。 供应商级别调整示意图(N为评估得分) 支持性