万科集团-顾客要求及设计工程变更控制程序.docx

管理制度与管理标 管理制度与管理标准 编号：LOG- 版号： 页码：第 1 页 共 8 页 顾客要求及设计工程变更 控制程序 编制 王卫峰 日期 2002-8-26 审核 唐激扬 日期 2002-8-26 批准 刘荣先 日期 2002-8-26 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 日期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10-15 A/1 3.2、5.1、5.2.2、5.3.3、5.3.2 、5.3.4、5.4.6、5.5.4 王卫峰 唐激扬 刘荣先 2003-3-7 A/2 总工程师修订为工程总监 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 2003-7-16 A/3 顾客要求及设计通知调整 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 2004-9-15 A/4 按网上审批系统实施要求调整 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 2005-6-1 A/5 2.2、8 范 宇 孟 浩 唐激扬 徐洪舸 顾客要求变更控制程序流程说明/支持 性文件工程分管领 顾客要求变更控制程序 流程说明/支持 性文件 工程分管领导 批准 营销管理中心 根据销售承诺及对 其他顾客的影响情 况进行评估 项目经理部 项目负责人批准 成本管理部 经理审定测算 设计管理部 顾客 提出变更 填写《顾客要求 变更审批单》 向顾客解释并归 档记录 反馈顾客并在客 户同意的情况下 签订协议 发出工程指令 并归档 作出判断 变更执行情况验证 组织现场工程 师、设计师进 行论证 小于十万元 不可行 可行，设计变更 成本经办人 测算 大于等于十万元 管理制度与管理标准 编号：LOG- 版号： 页码：第 2 页 共 8 页 不接受 设计变更审批 可行，工程变更  可行 大于等于十万元 修改回复设计变更管理程序流程说明/支持 性文件审批审批项目 修改回复 设计变更管理程序 流程说明/支持 性文件 审批 审批 项目经理部 项目负责人 审核 营销管理中 系中心 客户大使和 销售经理会 签 成本测算 事业部负 责人审批 设计管理部 设计通知 变更事项初 审 变更执行情况 验证 经理审核 项目负责人 审批 发布执行 变更执行情况 验证 否 是否小于 30万 是 否 是否特殊情 况 否 是否对外发布 资料/涉及合 同附图变更/ 销售资料已下 发 不可行 管理制度与管理标准 编号：LOG- 版号： 页码：第 3 页 共 8 页 心/客户关 成本管理部 事业部 工程分管领导 公司总经理 是 否 组织现场工程 师进行可行性 论证 是否小于10万 是  是 承包商/供应商工程变更管理程序持性文件领导审批事业部事业部负责 承包商/ 供应商 工程变更管理程序 持性文件 领导 审批 事业部 事业部负责 人审批 成本管理 部 经理审核 监理公司 给出基本可 行性及合同 意见 设计管理部 书面转发设 计院 项目经理部 工程指令单 营销管理中 心/客户关系 中心 客户大使和 销售经理会 签 工程业务 联系单 工程业务联 系单 组织现场工程 师提供意见 项目负责人 项目负责人 审批 发生工程指 令单并归档 成本变更测 算 否 是否小于30 万 是 否 管理制度与管理标准 编号：LOG- 版号： 页码：第 4 页 共 8 页 工程分管 流程说明/支 是  设计问题 否 是否涉及合同 附图变更或销 售资料已下发 否 是否小于10万 元 是 是 变更执行情况 验证 管理制 管理制度与管理标准 编号：LOG- 版号： 页码：第 5 页 共 8 页 1.  目的 1.1. 确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把变更的要求 通知项目经理部及承包商。 1.2. 确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行评审、验证和确认， 并在实施前得到批准。 2.  适用范围 2.1. 顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。 3. 术语和定义 3.1. 顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。示例：购买或租用本公司产品 的组织或个人。 3.2. 设计变更：指由设计单位或设计管理部发出的，对设计成果进行的修改。设计变更审批单 由设计人员拟稿填写。 3.3. 工程变更：指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接提出，在国家技术 法规、标准许可范围内，出于提高质量及降低成本目的，对工程做出的更改。 4.  职责 4.1. 设计管理部 4.1.1. 负责对设计变更进行初审、审核。 4.1.2. 设计管理部第一负责人审定设计变更内容。 4.2. 事业部/项目经理部 4.2.1. 唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。 4.2.2. 负责组织现场技术论证。 4.2.3. 负责得到批准后变更的执行跟踪。