工程变更控制程序.doc
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文件编号：****-QP-023
工程变更控制程序
修改状态：A0
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文件编号：****-QP-023
工程变更控制程序
修改状态：D0
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批准：审核：编制：
生效日期：
目的
为了设计和工程变更作业流程标准化，变更信息能有效快速正确地传递至相关部门，文件资料能保持最新发行有效状态，以确保变更在受控的条件下进行。
范围
本程序适用于公司所有产品设计变更（图纸、产品材料、标准等）、工程变更（产品制造过程）,包括来自于顾客、公司内部和分供方。
定义
申请人：
A、顾客向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的客户。
B、公司内部发起的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的公司员工。
C、供应商向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的供应商。
4.职责
4.1技术部负责变更控制的归口管理，项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财务对影响产品实现的变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准，负责将变更结果传达到所有受影响的部门，对相关技术文件实施更改。
4.2物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划，负责有关产品/组件和过程变更的实施，提出变更需求、参与变更评审等。
4.3采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制，保证没有过量采购变更前的生产物资，并对因变更而产生的淘汰物料进行处理。
4.4各部门负责实施变更/提出变更需求，沟通/反馈变更实施效果，参与变更评审等。
5.程序
5.1顾客向公司提出的变更
序号
流程
流程说明
责任部门
输出资料
主导
参与
1
顾客要求更改
技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通知（Email、Fax或文件）时，填写《工程变更申请单》。
技术部
营销部
外来文件接收登记表
工程变更申请单
2
变更评审
技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记录于《工程变更可行性评估表》，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。
2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，进行跟踪；
3）通过评审后的产品，制定变更日程计划；
技术部
相关部门
工程变更可行性评估表
工程变更台账
工程变更日程计划表
3
与顾客沟通提出变更的方法、途径
顾客提出的变更不可行，则将内部评审不可行原因信息反馈给顾客，双方达成一致意见后，由技术部与顾客沟通，并根据顾客需求提出新的变更的方式，经顾客同意后再进行变更评审。
技术部
工程变更申请单
4
产品实施变更
1）变更获客户认可后，项目工程师根据变更要求实施公司内部临时变更工艺，并负责组织变更后的产品试制工作。
2）质量部对变更后的产品（至少5套）按图面和顾客特殊要求进行全尺寸检验、性能实验，提供书面的产品检验测试报告。
3）项目工程师按顾客要求提供变更各阶段（样件、试生产）产品供装配验证
技术部
质量部
相关部门
产品检验报告
产品性能试验报告
5
变更产品跟进验证
项目工程师跟进客户装配的验证结果，若客户试装合格，则准备PPAP资料向客户提交，若不合格，则重新协商并按客户要求提供产品供验证。
技术部
产品试装验证报告
6
提交PPAP资料
1）技术部项目工程师按客户要求或《生产件批准程序》要求准备PPAP文件并提交。
2）技术部项目工程师跟进客户批准情况，若没有完全批准，则根据客户要求进行整改，若完全批准，则实施内部永久变更。
技术部
相关部门
PPAP文件
7
下发设计和工程变更通知单
1）收到客户PPAP文件批准资料，由项目工程师编制《工程变更通知单》，会签采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部，由部门经理批准；
2）技术部项目工程师负责内部的变更资料准备，由资料管理员根据《技术文件更改通知单》要求，将文件受控下发到使用部门。
技术部
工程变更通知单
文件资料发放回收记录表
8
执行更改
1）生产部、供应商在生产变更后的产品时，按《批次号管理程序》执行，避免与老状态产品混料，确保产品可进行追溯；
2）物流部负责厂内更改前生产的产品按《技术文件更改通知书》处理，可交货的产品联系顾客确认更改产品的切换时间，不可交货的按报废流程处理；
3）若变更涉及到外购件，则由采购部统计供应商产品库存，反馈在《工程变更通知单》，由物流部与客户协商使用。
相关部门
工程变更通知单
9
文件存档
工程变更完成后，项目工程师负责将顾客批准后的PPAP文件移交资料员