顾客要求及设计工程变更控制程序.pdf

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客户要求及设计变更控制程序

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1.目的

1.1.确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并

应把变更的要求通知项目经理部及承包商。

1.2.确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行评

审、验证和确认，并在实施前得到批准。

2.适用范围

顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。

3.术语和定义

3.1.顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。示例：购买或

租用本公司产品的组织或个人。

3.2.设计变更：指由设计单位或万创公司发出的，对设计成果进行的修改。

3.3.工程变更：指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接提

出，在国家技术法规、标准许可范围内，出于提高质量及降低成本目的，

对工程做出的更改。

4.职责

4.1.设计部

4.1.1.负责对设计变更进行初审、审核。

4.1.2.设计部第一负责人审定设计变更内容。

4.2.项目经理部

4.2.1.唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。

4.2.2.负责组织现场技术论证。

4.2.3.负责得到批准后变更的执行跟踪。

4.2.4.负责变更记录的接受、发放、归档工作。

4.2.5.对于单项金额小于5万元（含）的变更，项目经理部总经理有决策权。

4.3.成本管理部

4.3.1.负责变更成本测算。

4.3.2.成本管理部经理负责审定单项大于5万元的变更测算。

4.4.销售经营部

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4.4.1.负责接收及评估顾客要求变更。

4.4.2.负责与顾客沟通变更内容。

4.4.3.负责在得到批准后与顾客签署协议。

4.5.工程总监

4.5.1.负责批准单项金额在5～10万元（含）的变更。

4.6.总经理

4.6.1.负责批准单项大于10万元的变更。

5.工作程序

5.1.变更审批的基本原则是：

5.1.1.符合《项目开发工作指导书》、销售承诺、法律法规、规范标准、公司成

本控制要求、合同规定。

5.1.2.顾客提出的变更要求除确实属于重大设计失误外，原则上不予接受。

5.2.顾客要求变更审批过程

5.2.1.销售经营部负责接收顾客提出的变更要求，根据销售承诺及对其他顾客

的影响情况进行评估，做出是否接受的判断结论，并由项目销售经理批

准结论。不接受的，向顾客做出解释并归档记录。接受的，填写《顾客

要求变更审批单》发项目经理部。

5.2.2.项目经理部组织现场工程师及设计师进行可行性论证，做出是否可行的

结论，不具备可行性的，在《顾客要求变更审批单》上签署意见并经项

目总经理同意后反馈销售经营部，由销售经营部向顾客做出解释并归档

记录。具备可行性的，由成本管理部进行成本测算后按审批权限送审。

5.2.3.顾客要求变更审批权限：

项目成本管理部设计部

测算金额工程总监公司总经理

总经理经理经理

≤5万元批准

5～10万元（含）审核批准

＞10万元审核