工程变更控制程序.doc

XXXXX有限公司

工程变更控制程序

文件编号：QP15900版次：A/1

文件履历表

序号

版本

发行日期

修改内容

编制

审核

批准

1

A/1

牛成章

张近明

1.目的

对工程变更进行有效控制，防止因工程变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保工程变更后所生产出的产品质量符合、满足顾客和公司规定的要求，同时鼓励公司在持续改进上的变更。

2.适用范围

凡与公司提交给顾客的产品与其有直接或间接关系的生产过程、加工条件、原材料、机器设备、工装、检验和试验及测量方法、生产场所和工程规范等的工程变更（包括顾客提出的相关工程变更）均适用。

3.名词定义

3.1工程变更：指在产品生产和加工过程中直接和/或间接影响产品质量、功能和性能的变更及顾客提出的变更。工程变更包括产品结构变更、工装变更、工艺路线变更、生产场地变更、设备变更、原材料变更、配方变更等等。

5.执行方法职责

?5.1??更改申请??????

5.1.1??当公司因实际的生产工作需要工程变更，或公司因针对产品质量、功能和性能等作持续改进的工程变更，需要相关部门进行可行性评估时，工程变更申请部门须用邮件、或电话、或相关表单、或填写《工程更改申请单》呈报部门主管确认，部门经理审核，转发给技术科进行评估确认及更改。?

5.1.2??对于顾客提出的工程变更，必须在接收后的一小时内将其转交技术科。???????????

5.2??评估??????

5.2.1技术部组织相关部门进行可行性评估和验证，确保有关更改可提升产品的质量或競爭力,并达到顾客要求。

5.2.2如果有关更改需要验证测试数据时，并需一并提交顾客并获得其批准。若评估后的结果不需顾客批准，则终止。?????

5.2.3评估结果不可行的，把《工程更改申请单》等表单，注明不可行原因，回复申请单位。

5.3??是否顾客批准

5.3.1??顾客有要求时，将其试作的结果和数据记录送顾客核准，并确定变更生效日期。??

第2页共3页5.4??实施更改??????

5.4.1??由技术部发文《制程、工程变更通知单?》执行经过评估可行的方案。产品、工艺更改遵照《产品质量策划控制程序》、《工艺控制程序》执行；工装更改遵照《工装夹具管理规定》、《模具控制程序》执行；设备更改遵照《设备管理程序》。??????

第2页共3页

?5.4.2??工程变更文件编号遵照年月号加流水号组成，如表示2009年8月份第1次变更。??????

5.5更改验证

5.5.1技术部跟踪变更后的首次批量生产结果，记录相关数据，以便确认更改的有效性和稳定性，并作为把结果反馈顾客或领导的依据。

5.5.2品保部针对更改内容，确认更改后的效果是否达到相关的质量目标的标准要求。

5.5.3 生产部同时记录相关更改的PO和生产周期,方便追踪。???????

5.6??文件更新

5.6.1??经更改验证的工程变更由技术部按《技术文件控制程序》完成所有相关文件的更新、发放和回收。??????????

5.7产品文件、工艺文件等格式、文字出现错漏时技术科直接下发《文件更改通知单》，对文件进行更改，不需要更改的评估及验证。???

6.相关规定

6.1《产品质量策划控制程序》

6.2《模具控制程序》

6.3《工艺管理规定》

6.4《工装夹具管理规定》

6.5《设备管理程序》

6.6《技术文件控制程序》

7.使用表单

7.1?、《工程更改申请单?》??FR15901

7.2?、《工程变更通知单?》FR15902???

XXXXX有限公司

工程更改申请单

表单编号：FR15901

产品名称

型号规格

工序

作业文件名称

作业文件编号

申请日期

更改原因

资料发放部门:

技术部

品保部

生产部

办公室

部门会签:

更改前

更改后

编制