【2017年整理】放行管理制度(检验和不合格品控制程序).doc

文件状态： 检验和不合格品控制程序 版本号 A0 页 次 文件编号 /QP-11　　 实施日期 2013/2/20　 修改日期 　 编制 审核 批准 1. 目的 对采购进的原料、包材、半成品、成品以及客户自带原料、包材、半成品料体进行检验及验证，确保不合格原料不投入使用，不合格半成品不流入下道工序，不合格成品不出厂，对各过程中出现的不合格品进行有效控制。 2. 适用范围 适用于本公司对采购进的原料、包材、半成品、成品以及客户自带原料、包材、半成品料体的检验及检验中出现不合格品的控制、过程及成品的控制，包括交付后出现的所有不合格品。 3. 职责 3.1质检部：制定《原料检验标准》、《半成品检验标准》、《成品检验标准》、《包材检验标准》和《检验操作规程》，对原料、半成品、成品、包材进行检验，并判定、评审、跟踪处理结果。 3.2生产部：负责过程的自检、互检，对不合格品的处置。 3.3仓管员：不同状态的进仓物品分开和隔离存放，并保持标识清楚、正确。 3.4采购部：对所采购的不合格品、交付后的不合格品与供应商沟通，做出改善。 3.5销售部：与客户沟通，提供客户的具体要求，提供客户的样板或与客户共同封 板。 4. 工作程序 4.1检验员按《原料检验标准》、《包材检验标准》、《半成品检验标准》对进料及半成品进行检验，填写《原料检验报告书》、《检验报告书》。因生产急需未能及时检验或检验进行中，生产部急需使用应填写《紧急放行申请表》，经质检部长、技术部长签字，总经理同意后方可生产。但成品必须经检验合格方可发货。 4.2进货检验不合格品的处理 4.2.1经检验判定为不合格品的原料或包材，由检验员按《原料检验报告书》、《检验报告书》中不合格内容反映给质检部长，填写《不合格品（项）处理单》中的“不合格描述”，质检部长签署不合格品的“处理意见”，递交供应部或业务部，质检员对不合格品进行跟踪处理； 4.2.2进货检验不合格品的处理方式有：退货、挑选、让步接收。 退货：由质检部判定后，需要退货的由供应部联系供应商处理或办理退货，造成本公司损失的由供应部向供应商索赔；客户自带物料由业务部联系客户沟通协调解决，仓库协助办理退货手续。凡是原料或包装材料有严重不合格时，供应部要填写《不合格品（项）处理单》中的“不合格事实描述”，要求供应商回复 “原因分析”、“采取纠正和预防措施”，质检部对下次进货进行跟踪检验、验证并将结果填写在《不合格品（项）处理单》中的“验证结果”栏中。 挑选：因急需等原因需挑选时，由检验员提供挑选标准，挑选后合格的物料入库，挑选出的不合格品作退货处理（见上述a）。 让步接收：物料质量虽有轻微瑕疵，但不影响产品质量且生产急需时，需要让步接收。让步接收的原料应报技术部长批准，并制定让步接收的生产工艺及注意事项。让步接收的包装材料应报质检部长批准，并制定让步接收的措施。 4.3水质检验：依水质检验标准每天进行检验，填写《反渗透水检测记录》。 4.4卫生环境：微检员分别对各车间环境进行监测，填写《车间空气质量检验报告》，对人员进行涂布试验，检查细菌总数并填写于《检验报告书（微检）》； 4.5现场质检：现场质检员依《产品质量跟踪表》、《半成品检验标准》、《成品检验标准》对现场进行巡检，填写《生产控制表》，如有不合格填写《现场不合格单》，汇报质检部长，严重不合格时填写《不合格品（项）处理单》；同时对车间使用的酒精溶液浓度进行监测，填写《消毒酒精浓度检测记录》。 4.6 半成品 检验员按《半成品检验标准》对半成品进行检验，并填写《检验报告书》和《检验报告书（微检）》，对单项判定后，作综合判定结论，如有不合格时： 当不合格品的不合格项目为外观、粘度、pH值等物理指标时，可通过返工调整处理，由质检部将不合格指标反馈给技术部，由技术部作出判断给出返工方案，由生产部负责实施，直至合格为止。 当不合格品的不合格项目为香型指标时，须由质检部、生产部、技术部、业务部共同评判，作出改为他用的处理。 当不合格品的不合格项目为卫生指标时，须由质检部、生产部、技术部、业务部共同评判。当卫生指标不符合企业内控标准，但符合国家或行业标准，由技术部作出判断给出返工方案，通过灭菌等方式处理，由生产部负责实施，直至合格为止；当卫生指标不符合国家或行业标准，作出报废处理，经总经理批准后方可处置。 4.7成品检验 检验员按《成品检验标准》对成品进行检验，填写于《生产控