不合格品控制程序.doc

文件编号 文件版本 第B0 版 不合格品控制程序 发行日期 页 次 第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 3页 1 目的 确保对不合格品进行有效控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。 2 范围 从进货检验到成品出库及顾客退货的所有不合格产品。 3 职责 3.1 管理部为本程序归口管理部门，组织相关部门对不合格品进行评审处置； 3.2 市场部负责进货产品中不合格品的标识、隔离和处置实施； 3.3 市场部负责顾客退换货中不合格品的标识、隔离和处置实施； 3.4 制造工程部负责生产过程中不合格品的标识（成品不合格品标识由管理部负责）、隔离和处置实施。 4 定义 4.1 不合格品：不符合规定要求的产品； 4.2 可疑材料或产品：任何检验和试验状态不明确的材料或产品； 4.3 偏离规范的产品：不满足规定的要求，但仍具有预期使用要求的不合格品； 4.4 返工：对不合格品采取措施使其满足规定要求； 4.5 返修：对不合格品采取措施，使其部分满足规定的要求，返修品被认定为不合格品。 5 作业流程图(见附件) 6 作业程序 6.1 不合格品的识别与判定 6.1.1 检验人员在产品实现的不同阶段，按策划规定对采购产品、过程产品和最终产品进行监测和测量，以识别不合格品； 6.1.2不合格品的判定：凡实际质量特性不符合规定要求的产品和可疑产品，均为不合格品； 6.1.3 经检验人员判定为不合格品时，由检验人员进行标识，并通知相关部门隔离。 6.2 不合格品的标识 6.2.1 不合格品的标识方法按《标识和可追溯性控制程序》执行： 6.2.1.1 进货检验不合格，由检验人员对不合格品进行标识，或放置不合格品区； 6.2.1.2 过程检验不合格品由检验人员标识； 6.2.1.3 顾客退回的产品，经检验人员重新检验不合格的，由检验人员进行标识； 6.2.1.4 对仓库定期检查中发现的不合格品，由检验人员进行标识； 6.2.1.5 各阶段的不确定或可疑材料、产品必须按不合格品对待，由检验人员进行标识。 6.3 不合格品的隔离 无论在哪一过程(如采购、生产、转运、仓贮或测量等)发现不合格，均由检验人员负责标识并将其隔离，等候处理。 6.4 不合格品的评审 6.4.1 进货检验不合格品的控制 进货检验判为批不合格后，仓库管理员用写有红色“不合格”字样的标牌对其进行标识，市场部填写“不合格品评审表”，管理部填写处理意见，分管领导批准后由市场部按处理意见进行处置； 6.4.2 过程、最终检验不合格品的评审 6.4.2.1对生产过程中分散、量少的不合格品由检验人员填写《废品通知单》后集中在规定的位置，由责任车间进行处理，必要时，通知现场技术人员进行处理； 6.4.2.2对生产过程、最终产品检验中批量的不合格品(如不合格连续发生超过10件)，由管理部立即进行调查，填写“不合格品评审表”作为评审记录，管理部填写处理意见分管领导批准后由责任部门处理； 6.4.2.3 生产过程或最终产品的不合格品如检验人员不能判定时，检验人员需立即上报管理部，管理部提出具体处置意见，责任部门进行处置。 6.5 不合格品的处置 6.5.1 进货检验不合格品的处置 6.5.1.1 选用：由市场部组织从不合格批中挑选合格品； 6.5.1.2 重新验收:重新检验确认是否符合技术标准，通常用于选用后的验收，也可用于纠正检验错误； 6.5.1.3 退货：由市场部组织对不合格品进行退货处理，若有批量退货情形，需经分管领导审批； 6.5.1.4 让步接收：对已经被判为不合格的产品，经有关部门评审，不经返工可以使用，且不影响产品性能和装配的不合格品，准予让步接收；责任部门负责跟踪不合格的使用情况； 6.5.1.5 返工：对不合格品进行再次加工，使其满足规定要求； 6.5.1.5.1 对结论为返工的不合格品由市场部组织； 6.5.1.5.2 返工产品必须经检验人员再次检验合格后方可入库； 6.5.1.6 报废：经确认已无使用价值的零部件，由检验人员填写“废品通知单”报废处理。 6.5.2生产过程不合格品的处置 6.5.2.1 返工：由制造工程部组织对不合格品进行返工； 6.5.2.2 报废：经确认已无使用价值的零部件，由检验人员填写“废品通知单”报废处理。 6.5.3顾客退换货中不合格品的处置 按顾客要求的《质量保证协议》执行；一旦发现不合格品被发运，必须立即通知顾客，管理部、制造工程部应分析原因，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。如调换、赔偿或按其它规定的处理，必要时由市场部与顾客协商处理，以满足顾客的正当要求。具体执行《纠正和预防措施控制程序》。 6.6 顾客弃权 6.6.1 当产品