QES-22不合格品控制程序.doc

QES程序文件文件号：********-Q-QP-8.3-2018

标题：

不合格品控制程序

版本号/修订次：2018版/0

共2页第1页

实施日期：2018年01月01日

1目的

对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2范围

适用于对原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。

3职责

3.1本公司在主管副总领导下负责不合格品的识别、评审和处置。

3.2责任部门负责对不合格品处置的实施。

4程序

4.1不合格品的分类

a）严重不合格：直接影响产品质量或服务质量的，可能导致顾客重大投诉的不合格；

b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量或服务质量的不合格。

4.2进货产品的不合格

进货产品不合格的处理可采用让步接收、退换货等方式。

4.2.1对于进货检验中发现的不合格品，检验员应在物料上加“不合格”标识，将其放置于不合格品区，并将有关信息及时传递至商务部，检验员应及时填写不合格品报告，报本公司做出处置决定。

4.2.2一般不合格品作让步接收时，由商务部提出《紧急(例外)放行申请单》，经本公司同意，并在原不合格标签上加注：“让步接收”，直接发给本公司使用。对于进货的重要物资(如试剂等)，不允许让步接收。

4.2.3生产和配送服务过程中发现不合格物料，经检验员重检后，按上述条款执行。

4.3阀门产品的不合格

4.3.1对阀门产品不合格的处理可采用降级或退货的方式。

4.3.2对于进货检验中发现的不合格品，检验员应在阀门产品上加“不合格”标识，将其放置于不合格品区，并将有关信息及时传递至商务部，检验员应及时填写不合格品报告，报本公司、商务部等部门做出处置决定。

4.2.2一般不合格品作降级时，应及时进行标识。

4.2.3当不能降级时，应作退货处理。由商务部负责办理退货手续，并就不合格情况向供方施加影响，促进供方的产品质量。

4.4交付或使用后发现的不合格品

对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按严重不合格对待，本公司应组织采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序有关规定；商务部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要

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标题：

不合格品控制程序

版本号/修订次：2018版/0

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实施日期：2018年01月01日

求。

4.5生产不符合控制

4.5.1当发现不符合生产工作时，技术负责人立即组织有关人员对不符合生产工作的进行评估，找出不合格的原因，并采取适宜的纠正措施，并对不符合生产工作的可接受性进行评价并做出决定。必要时报总经理下令立即停止生产工作，扣发或追回生产报告。

4.5.2当影响到生产合同执行时，应及时通知客户，必要时取消该生产工作。

4.5.3当不合格生产工作可能重复出现或发现体系缺陷后应作认真的分析，找出不合格的原因，并采取适宜的纠正措施以消除不合格原因，防止其再发生。

4.5.4.对质量负有责任的人员应保证这些活动按规定的时间完成。质量负责人指定审核人员对定期有效性跟踪验证，当验证为不符合要求时应采取纠正措施，执行《改进控制程序》。

4.6质量异议处理

当出现对生产结果有异议或对配送产品的质量有异议时，如在试样留样期内，本公司应与有异议方对留存的试样共同进行再次生产，以再次生产的结果作为判定的依据；如已过试样留样期，本公司应调阅生产原始记录，与异议方共同确认生产过程的有效性；也可将认为有异议的产品共同取样送有资质的机构进行生产，必要时，可申请仲裁。

4.7质量统计

本公司应定期对不合格记录进行质量统计，并用统计技术进行分析，采取纠正和预防措施。

4.8绩效考核结果不合格控制

当绩效考核结果未达到公司合格要求时，应责成部门负责人分析原因，采取纠正措施，执行《改进控制程序》。

5相关文件

5.1《生产和配送服务的监视与测量控制程序》

5.2《改进控制程序》

6记录

6.1《不合格品记录清单》

6.2《紧急(例外)放行申请单》

6.3《质量异议处理单》