不合格品控制程序(p115).pdf

绵阳富临精工机械股份有限公司 文件号：Q/FJQ/P115-2014 不 合 格 品 控 制 程 序 修改状态：1 版次：E2 修订次 版本 生效日期 页次 评审单号 变更内容描述 更改人 数 1 A 凌运霞 2 B 凌运霞 3 C 2013-10-20 凌运霞 4 D 2014-10-9 增加颜色标识 凌运霞 5 E 2015-1-21 组织架构调整流程变更 凌运霞 6 E2 2015-09-09 17 内容变更 王维 7 3 进货检验不合格实物管理 夏萌 8 F 2016-02-05 4 FJM-001-2016 增加 5.1.6；5.1.7 夏萌 9 5 增加让步接收 （5.3） 夏萌 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 / 21 1 目的 对不合格品进行识别、标识、和处置，以防止不合格品的非预期使用（误用、混用）或交付， 同时通过统计分析不断减少不良率。 2 范围 本程序适用于所有出现不合格品的部门和相关人员。 3 定义 3.1 不合格品：不符合合同、图纸、样件、技术条件或其它规定的技术文件中所要求之特性 的产品，以及可疑状态产品（包括零部件或成品）。 3.2 废品：不能按预期要求使用或不能经济地进行返修的不合格品（含工艺验证报废零件）。 3.3 返修：为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。 3.4 返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施。 3.5 回用品：经审理认可不经返修就可直接使用的不合格品及让步使用品。 3.6 可疑状态：任何检验和试验状态不确定的材料或产品。 3.7 掉落件：生产过程中非预期与其它接触面发生碰撞的产品。 3.8 批量：超过一定数量的不合格（原则上为大于 30 件定义为批量，因产品及加工方式的 差异，各车间/工序要求不一致，详见各车间的管理规定。） 3.9 让步接收：是指在基本质量保证的状况下，对产品的部分缺陷有限度有评审的接收。 3.9 特性分类： 3.10.1 A 类（关键）特性：严重影响产品使用性能和使用寿命的特性,对环境会产生违反法 律法规的污染的特性，SIP 上注有“●”符号； 3.10.2 B 类（重要）特性：影响产品性能和寿命的特性，以及可能引起使用者申诉的特性， SIP 上注有“○”符号； 3.10.3 C 类（一般）特性：除关键、重要特性以外的其余特性； 3.11 色标定义： 3.11.1 蓝色：标准件； 3.11.2 绿色：首、末件； 3.11.3 黄色：返工、返修件及可疑品； 3.11.4 红色：废品（工、材废）。 4 职责 4.1 品管部：负责不