YHQPA不合格品控制程序.doc

文件发放范围 副本发放单位： □董事长 □总经理 □副总经理 □管理者代表 □财务部 ■采购部 ■业务部 ■人事部 ■模具工厂 □模具生产部 □模具工程部 ■压铸工厂 □压铸生产部 □压铸工程部 □压铸项目部 ■品质部 □文控体系办 本副本编号（文控中心分发副本时填写）： 正本保存单位：文控中心 文件发行/修订履历 版本号 日 期 内 容 A0 2015-3-5 首次发行 制作/日期：___________________ 审核/日期：___________________ 批准/日期：___________________ 归档确认/日期：________________ 归档人/日期：_________________ 如果“受控文件”章不是红色的，那么此文件未经DCC受控管制，为无效文件  章节号 内 容 页 次 1 目的 2 2 适用范围 2 3 参考文件 2 4 2 5 职责 2-3 6 程序 3-9 7 附件  目的 确保不符合或可能不符合既定要求的物料、零组件或成品能立即予鉴定、隔离、检讨与处置, 以防止更进一步的加工或使用;并作再发之预防,以防止不合格事情的再度发生。 范围 本程序叙述包括工厂各阶段(进料检验、制程中检验、可靠性测试、出货检验)、 客户抱怨不合格、环境之所有不合格品的处理作业。 相关文件 《来料检验控制程序》 　YH-QP-16-01 《纠正与预防措施控制程序》 YH-QP-16-07 《供应商管理控制程序》 YH-QP-06-02 《质量记录管制程序》 YH-QP-04-03 《物料鉴审（MRB）控制程序》 YH-QP-16-06 定义﹕ 　不合格品：不能满足客户要求的产品. 权责 品质：进料不合格品、可靠性测试不合格品﹑出货检验不合格品、客户抱怨不合格品的判定和识别以及不合格材料和客户抱怨不合格品的处置； 仓库：对不合格材料、半成品、成品的区分； 生产：制程中自主检查不合格的判定、区分、标识、隔离和维修以及不合格成品的区分和处置； 工程：负责不合格品的分析和对策。 作业内容 进料不合格品之处理 IQC进料检验依《来料检验控制程序》执行，检验不良时在【来料检验报告】上描述清楚不良现象。发现材料不良且已达到判退标准, IQC开出【供应商品质异常联络单】﹐知会采购并要求供应商2个工作日内回复改善对策。并通知仓库把不良材料转移到判退区; 急需使用材料，由使用单位提出并召集MRB会议，违反功能使用、法令、法规的材料禁止特采。具体参照《物料鉴审控制程序》； IQC确认回复的改善对策有效性与确实性;如对策无效或不确切﹐供应商继续对策﹐直到对策有效为止﹔ IQC确认【供应商品质异常联络单】有效后存档并追踪该物料后续进料质量状况,如连续三批未再出现此问题,则视为改善有效,若该物料后续不再进料或进料不够三批﹐超出一个月可自动结案﹔ 制程中不合格品之处理 制程不合格品分为﹕制程因素造成的不合格品和原材料不良造成的不合格品 制程不合格品提出的两种来源﹕一种是已组装的半成品、成品IPQC抽检发现不合格；另一种是各工序稽核过程中(含作业人员自检)发现不合格 因制程条件因素造成的在稽核过程中(含作业人员自检)发现的不合格品﹐贴上不良标识卡﹐做修理或报废 因制程造成经IPQC抽检的不合格品按《纠正与预防措施控制程序》作业。 因原材料不良造成的不良品由制造或 IPQC开立「纠正/预防措施要求书」要求IQC提出书面改善对策﹐IQC依材料异常按《纠正与预防措施控制程序》作业。 可靠性（ORT）测试不合格品之处理 当产品可靠性测试中发现任何不良时,不良品先由工程人员进行分析,再由相关部门提出改善对策,依《纠正与预防措施控制程序》处理。 成品检验发现不合格 成品检验不合格,应先由品质人员做最后确认,若仍为不合格时,应区隔储放﹐予以标示区别,并依下列方式处理： 重工 修理 报废 客户抱怨不合格品 由品质部依客户抱怨内容进行确认,必要时调阅该产品制程状况之记录及库存品重新抽检,若确认不合格属实时,则应依质量状况的轻重﹕ 对库存品进行重工,并重新检验确认,待异常问题消除后方可