21物资采购控制程序B版1态.doc

XXX公司程序文件 QG/TJ 21020-2014 物资采购控制程序 版本：B/1 受控状态： 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 日期：XXX XXX 发布 XXX实施 XXX公司 发布 物资采购控制程序 1 目的范围 本程序规定原辅材料、备品备件/工模具、安全劳保用品从供方选择、评价、采购、验收、保管到领用过程的质量控制要求及有关部门、人员职责。旨在确保采购的原辅材料、备品备件/工模具、安全劳保用品符合规定的质量要求，并处于受控状态。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本。指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于减少职业危害起着相当重要的作用。QG/TJ31002-2014 执行。 5.2.2 供方质量保证能力评价小组 由采购部组织品质部、生产技术部、使用部门组成的供方质量保证能力评价小组，按提供产品范围，选择合适的成员，进行供方评价和再评价工作。 5.2.3 提出候选供方 根据采购计划，采购实施部门在初次进行采购A 级、B 级产品采购时，应就产品、质量体系、价格、服务、信誉等方面挑选合适的供方，并就质量保证能力进行了解和初步预选，除某产品为国内独家生产厂家外，每类产品一般应提出两家以上候选供方名单。根据要求做好合格供方评价工作。 5.2.4 合格供方的初次评价 5.2.4.1 采购部门应在初选的基础上，组织供方质量保证能力评价小组成员对列入A 级采购产品的候选供方进行现场调研，获得A 级供方必须提供的各项资质证明，填写“供方质量保证能力调查表”，提交现场评价报告或者评审意见。B 级采购产品无需现场调研，由候选供方填写“供方质量保证能力调查表”，并提供各项资质证明等书面资料。 5.2.4.2 召集供方质量保证能力评价小组会议。评议小组成员根据产品质量、价格、服务、质量体系、资源、信誉、合同保证能力、交付及时性、后续服务等项内容，分别对供方候选单位进行评价,填写“供方评价准则表”。 5.2.4.3 评价准则分值为四等：0 分为在质量体系中无该项目或程序，或有该项目实际未执行；1 分为在质量体系中有该项目或程序但须要明显改进；2 分在质量体系中有该项目或程序，但须改进；3 分在质量体系中有该项目或程序，并保有记录资料，执行情况满足要求。项目得分0 分则该项目为不符合项；项目得分为1 分为观察项，如2 个项目为观察项则判定为一个不符合项；2 分为观察项，如3 个项目为观察项则判定为一个不符合项；3 分可判定为符合项。依次评分，汇总得出结论。 5.2.4.4 评价时应对供方是否能及时供货、采购品质稳定等采购风险予以充分考虑。 5.2.4.5 A 类采购产品经初次评定为批准试用供方时，应经过小批量试用，合格后由质量管理部门出具小批量试用合格证明，采购部门方可将供方纳入合格供方名录。 5.2.4.6 由采购部门根据审批结果编制“合格供方名单”，作为各采购实施的依据。 5.2.4.7 对顾客要求进行监控的采购产品，公司应邀请顾客参与对供方的评价和选择。必要时，应确保公司和所有供应商都是用顾客批准的特殊过程资源。 5.2.5 合格供方定期业绩再评价 5.2.5.1 每年末或供方产品范围、设备人员、经营性质与规模等发生重大变化时，采购部门组织供方质量保证能力评价小组应进行供方再评价工作。 5.2.5.2 对A 级、B 级合格供方的供货业绩、质量情况进行一次评估，并将该结果作为实施供方管理控制的依据。 5.2.5.3 再评价合格供方批准状态为：“批准、有条件批准、解除批准”。 a）批准：当供方满足再评价要求，可以列入下年度合格供方名录。 b）有条件批准：当供应商有评价项目不满足需求时，采购部门责成供应商就不合格事项采取纠正预防措施，并在3 个月内并将实施验证结果报告给品质部。 作为取消有条件批准的依据。经过品质部查验符合要求后，经主管领导批准，可以将该供应商状态重新核定为：“批准”。 c）解除批准：当供方已不符合供方业绩评价要求，则解除其合格供方资格，2 年内不得再次列入候选供方资格。 5.2.5.4 采购部门将经批准的合格供方名单相应信息，下发至相关部门，包括品质部、生产技术部、使用部门、财务部作为采购过程控制实施的依据。 5.3 采购计划制定 5.3.1 生产技术部根据公司生产计划定期提交下月原材料的“物资采购申请表