CH-OP-05不合格品控制程序.doc
程序文件
文件编号
CH-OP-05
发行日期
201
不合格品控制程序
版本
B
页码
1/4
不合格品控制程序
修訂記錄
修訂日期
審批人
制定部門
修訂內容摘要
版次
頁次
2009-01-08
潘嘉貴
品保部
新版制訂
A
4
2015-11-18
林志城
品保部
更新作業內容
B
4
核准
審核
制訂
質量手冊
文件編號
CH-OP-05
發行日期
2015-11-18
不合格品控制程序
版本
B
頁碼
2/4
一、目的
為確保於進料﹑制程﹑成品及顧客退貨等過程中﹐如發生不合格品時能及時處理﹐以確保產品品質的正常與不良品的改善﹐並防範不合格品被誤用。
二、適用範圍
凡本公司原材料、來料﹑制程中﹑成品﹑客退品等﹐在檢驗各階段所發生的不合格品均屬的。
三、定義
無
四、職責
現場作業員:作業人員在發現不良品時應注意標示並通知品管人員
製造部主管:確保現場作業人員不會誤用不合格品
品管人員:對發現的不合格品進行標示並放置到指定的不合格品區域
品保主管:確保不合格品控制程式能徹底執行
質量手冊
文件編號
CH-OP-05
發行日期
2015-11-18
不合格品控制程序
版本
B
頁碼
3/4
五、流程
作業流程
權責
相關記錄
不合格品管制時機
不合格品管制時機
記錄存查處置：特採/重工/批退/報廢標示隔離檢驗
記錄存查
處置：特採/重工/批退/報廢
標示隔離
檢驗
品保部
品保部
品保部
品保部/各部門
品保部
IQC檢驗記錄表
IPQC巡檢記錄表
FQC檢驗記錄表
OQC檢驗記錄表
特採申請單
報廢單
質量手冊
文件編號
CH-OP-05
發行日期
2015-11-18
不合格品控制程序
版本
B
頁碼
4/4
六、作業程序
6.1不合格品時機
6.1.1進料檢驗發生不合格時﹔
6.1.2制程檢驗過程中發生不合格時
6.1.3成品檢驗發生不合格時
6.1.4成品交付後不良或退貨時
6.1.5状态可疑时。
6.2檢驗
6.2.1檢驗過程依據【產品檢驗管制程式】的相關規定進行檢驗作業﹔
6.2.2業務或品保接獲顧客退貨通知後﹐需由品保人員對需被退貨物進行再確認方可退回
6.2.3有關產品的不良情況需記錄在《IQC檢驗記錄表》、《全檢日報表》、《IPQC巡檢記錄表》、《FQC
6.3標示隔離
進料﹑成品出貨﹑客退品各過程產品若有經判定為不合格品時﹐則由品管人員對不良品進行標示﹐並做好隔離﹔制程發現不良應立即通知生產主管作制程調整處理。
6.4不良品處理
6.4.1特採﹕加工件有不合格情況發生時應立即和廠商，製程相關單位，顧客進行溝通，申請特采，廠內特采需呈簽至總經理；廠外特采需客戶同意方可，並由需求單位填寫《特采申請單》並把溝通結果記錄於相關檢驗報告中。
6.4.2重工：制程及成品檢驗時發生的不合格品需返工時﹐由品檢人員通知工程部门制定返工作业指导书，由生產部門進行返工作業﹐並在《全檢日報表》記錄。客退不良品由品檢挑出不良後確定返工或報廢。
6.4.3批退﹕加工件確屬不能加工時，應在和廠商溝通後進行退貨處理
6.4.4報廢：制程及成品檢驗時發生的不合格品經判定不能再使用時﹐由生產部門填寫《報廢申請單》由品管人員確認後，簽核至經理級報廢處理。
6.4.5交付後的不合格（包括退貨），依【矯正與預防措施管理程式】相關規定執行。
6.5記錄存查
對所有檢驗報表及不良記錄進行保留及分類，便於需要時進行盤查。
七、表單
7.1特採申請單
7.2報廢單