YHQPA管理评审控制程序.doc

文件发放范围 副本发放单位： □董事长 □总经理 □副总经理 □管理者代表 □财务部 ■采购部 ■业务部 ■人事部 ■模具工厂 □模具生产部 □模具工程部 ■压铸工厂 □压铸生产部 □压铸工程部 □压铸项目部 ■品质部 □文控体系办 本副本编号（文控中心分发副本时填写）： 正本保存单位：文控中心 文件发行/修订履历 版本号 日 期 内 容 A0 2015-3-5 首次发行 制作/日期：___________________ 审核/日期：___________________ 批准/日期：___________________ 归档确认/日期：________________ 归档人/日期：_________________ 如果“受控文件”章不是红色的，那么此文件未经DCC受控管制，为无效文件  章节号 内 容 页 次 1 目的 2 2 适用范围 2 3 参考文件 2 4 2 5 职责 2 6 程序 2-5 7 附件  目的 透过定期的管理审查会议来检讨各部门之管理目标与指标之达成状况，以确保公司质量/环境/有害物质管理系统各项要求被有效实施和持续运作并不断改进和完善。 适用范围 本程序旨在规范管理审查之实施与运作，其相关作业活动适用于整个组织及个人。 相关文件 《纠正与预防措施控制程序》 SY-QP-27-D① 《记录控制程序》 SY-QP-02-D① 定义 无 职责 公司最高主管：核准公司质量/环境/有害物质政策，并主持(或授权管理代表主持)管理审查会议。 管理者代表：向公司最高主管提报公司质量/环境/有害物质各管理系统运作及管理目标及指标之达成状况，并贯彻公司方针政策之落实与有效执行。 组织单位和个人：落实管理审查之各项要求进行矫正作业并于规定期限内完成。 工作程序 最高管理层应在规划的期间内，审查组织的质量/环境/有害物质管理系统，以确保其持续的适用性、适切性和有效性。管理审查包括改善时间之评估，以及质量/环境/有害物质之管理系统变更之需求，含质量/环境/有害物质政策及其目标。 管理责任 质量、环境、有害物质政策由公司最高主管核准公告之；各部门依据此策略方针拟订出部门工作管理目标(KPI)和环境目标呈公司最高主管核准后实施之。环境目标须展开为环境指标。 管理阶层须以广告牌，员工厂牌背后印刷，采取会议或集会等方式予以倡导质量、环境、有害物质政策、目标，以确保全体员工均了解并朝所阐明之方向与目标前进。新员工在入职培训时需给予倡导公司质量、环境、有害物质、有害物质政策。 组织与职责：参阅【质量/环境/HSF管理手册】第5.5职责、权限和沟通。 资源与验证人员之评估：包含内稽、产品检验、环境因素评估、危险源辨识、风险评价和风险控制及仪器校验等人员均提供充分之设备、作业标准及训练. 公司质量、环境、有害物质体系管理代表由公司最高主管任命并公告执行职责如下： 确保公司质量、环境、有害物质管理系统(及相关法令、法规)所需过程依照ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、QC08000：2012国际标准被建立，实施与维持。 内部稽核计划之拟订及督导。 定期主导内部稽核及管理评审，并向公司最高管理者汇报质量、环境、有害物质管理系统之执行成效及必要的改善。 主持质量周、月会并确认质量目标(含KPI)达成状况并持续改善之。 矫正预防措施之跟催与有效性确认。 与外部团体对质量/环境/有害物质管理系统有关事务的联络。 本组织将通过以下方式进行内部沟通， 以确保相关信息能够及时准确地传达到相关单位及个人： 部门内部逐级的传达小组内部相互的传达。 部门内部会议、质量会议、小组会议及集会倡导。 广告牌及公告栏。 内部联络函、部门内部文件传阅及E-Mail信息等。 管理审查会议召开时机： 管理审查正式会议：公司规定每年举行一次，于内部稽核作业之后实施。 管理审查临时会议：在下列情况，由管理代表临时召集相关单位进行检讨以确保 质量、环境、有害物质管理系统之正常运行： 内部管理体系或环境考量面审查发现重大不符合事项时。 客户抱怨重大质量﹑环境﹑有害物质事件需要管理阶层决定对策时。 客户要求时。 产品或制程发现重大变迁需要重行检讨作业时。 新法令、法规或变更影响到组织运作时