管理评审控制程序.doc

PAGE / NUMPAGES 文件编号： BX-QP-018 总页数：1/3， 含封面3页 文件名称 管理评审控制程序 版 本 号 1.0 发行日期 2011.11.1 制 作 李琴江 审 核 王登卫 批 准 潘 峰 版本更改概要 相关部门确认 □ 总经理 □ 物控部 □ 设备部 □ 工程部 □ 品质部 □ 财务部 □ 计划部 □ 行政部 □ 工艺部 □ 市场部 □ 制造部/钻孔 □ 制造部/电镀 □ 制造部/压合 □ 制造部/图形 □ 制造部/阻焊 □ 制造部/成型 □ 制造部/文字 编号：BX-QP-018 版本：1.0 程序文件 管理评审控制程序 页数:2/3 日期：2011.11.1 1.0目的 本文件规定了管理层进行质量与环境与环境体系评审的程序,从而确保公司的质量与环境方针和目标得到顺利地实现. 2.0适用范围 本文件适用于内部质量与环境体系审核. 3.0职责 3.1 管理代表负责制订《管理评审计划》和编写《管理评审报告》 3.2 总经理批准《管理评审计划》和《管理评审报告》 3.3 总经理或管理代表主持管理评审 3.4 品质部负责评审的组织安排、记录和本程序相关记录的保存 3.5 相关部门提供管理评审所需的资料,并实施管理评审的改进项目. 4.0作业内容 4.1 评审计划制订 4.1.1 由管理代表制订年度《管理评审计划》,保证每年进行一次管理评审, 如公司有重大事情,(如:组织调动、重大客户投诉等)总经理可根据需要增加管理评审的次数. 4.1.2 总经理批准《管理评审计划》. 4.2《管理评审计划》的实施 4.2.1 由总经理或管理代表主持管理评审. 4.2.2管理评审通常由总经理、管理者代表和各部门经理参加,评审活动以会议方式进行. 4.2.3 管理评审的内容: (1)内、外部稽核的结果　　　　 (2)客户质量与环境反馈(包括客户投诉) (3)过程绩效及产品符合性(目标达成情况) (4)各项矫正预防措施的落实状态 (5)前次管理评审决议事项的落实状况 (6)可能影响品质管理体系的变化 (7)业务计划或客户满意度的执行情况 (8) 组织机构与资源的适宜性 (9) 对于后期工作的持续改进建议事项 (10) 所有要求及绩效趋势质量与环境目标的监视 (11)包括实际和潜在的市场失效的分析，及其质量与环境、安全. (12) 影响市场环境的不良因素和不良成本。 编号：BX-QP-018 版本：1.0 程序文件 管理评审控制程序 页数:3/3 日期：2011.11.1 （13）ISO9001：2008与ISO14001：2004的管理评审应包括标准的所有要求。 4.2.4 评审所用的主要依据文件由相关部门提出,主要包括: (1) 内部审核报告 (2)各部门质量与环境记录、数据分析报告 (3)客户投诉处理和客户联系报告 (4)纠正/预防措施通知单 (5)业务计划或客户满意度报告 4.2.5 各部门经理按照《管理评审计划》的要求,针对自身部门须评审的项目进行记录整理与相关资料/数据的统计,并形成书面报告形式为评审准备资料. 4.3 管理评审报告 4.3.1 管理评审结束后,管理代表或其委托人根据评审情况编写《管理评审报告》.参加评审的所有人员必须在《管理评审报告》上签名. 4.3.2 管理评审报告内容包括: (1)品质管理体系及各过程有效性的改善 (2)与客户要求有关的产品改善 (3)人力、物力、设备资源的要求 4.3.3 管理评审报告由总经理批准签发. 4.4 预防及改进措施的提出及实施 4.4.1 对管理评审中提出的问题, 为防止发生潜在的或纠正现存的问题,由管理代表或其委托人编写《内部审核矫正通知单》,提交有关部门改进实施. 4.4.2 有关部门在报告规定的期限内实施纠正及预防措施,措施实施完成后,由有关部门主 管说明措施完成情况,并签名将报告递交给管理代表,经总经理批准后,管理代表亲自或委托其它人在规定的期限内对其进行验证,直至达到预防或已经纠正且验证有效的目的为止.具体按《纠正