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IATF16949 管理评审控制程序.doc

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XXXXX有限公司

编号

YH-QP-036

版本

A/1

生效日期

2024-12-11

文件名称:管理评审控制程序

页码

第PAGE2页共NUMPAGES4页

XXXXX有限公司

编号

YH-QP-036

版本

A

生效日期

2022-4-01

文件名称:管理评审控制程序

页码

第PAGE1页共6页

?受控文件非受控文件參考文件

?

文件名称

管理评审控制程序

编制部门:品质部

文件变更记录

修订日期

最新

版本

修订内容

页次

制订者

审核者

核准者

2022-01-03

A0

首版发行

4

2024-12-11

A1

新增5.2.5

4

1目的

对公司质量管理体系进行评审,确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,以满足质量方针和目标的实现。

2适用范围

适用于本公司质量体系管理评审的策划、实施和持续改进。

3职责

3.1总经理:负责公司管理评审的主持工作。

3.2管理代表:负责管理评审会议的组织和召集,并跟催各部门提交管理评审报告。

3.3各部门:负责根据管理评审要求编制和提交本部门的管理评审报告,及相关改善措施的落实。

4定义无

5程序

5.1管理评审时机

5.1.1管理评审每年最少进行一次,并且与上次管理评审的时间间隔不得超过十二个月;评审采用会议的形式进行,一般在每年的1-2月份进行上一年度的管理评审。

5.1.2在下列情况下,可以增加进行管理评审。

a)组织机构发生重大变化时;

b)外部环境发生变化影响到本公司经营方向或策略时;

c)连续出现重大质量事故或严重顾客投诉时;

d)总经理认为有必要进行管理评审时。

5.2管理评审准备

5.2.1管理者代表负责公司管理评审的组织实施工作。在评审会议召开前,制定《管理评审计划》并提前两周下发给各部门,通知各部门做好管理评审输入的筹备工作。

5.2.2各部门根据管理评审要求,对过去年度的工作进行总结,收集和汇总相关数据,形成本部门的管理评审输入资料。

5.2.3管理评审的输入包括以下内容:

a)公司质量方针的适宜性及质量目标的达成情况;

b)内/外部质量审核情况及缺失改善情况;

c)客户投诉及反馈情况;

d)顾客对所提供产品和服务的满意度情况;

e)产品/服务质量与顾客要求的符合性情况;

f)质量成本的监视与报告情况;

g)各类纠正和预防措施的实施执行情况;

h)上次管理评审拟定相关措施的实施情况;

i)可能影响质量管理体系变更的内/外部因素;

j)对质量管理体系的改进建议;

k)所提供产品现场失效对质量、安全、或环境的影响;

l)其它需要进行评审的事项。

5.2.4为使管理评审收到实效,各部门需在评审会议召开前提前3天将本部门的管理评审报告提交给管理者代表进行审核整理后,提交给总经理,作为管理评审的重要输入。

5.2.5管理评审所输入项目的项目均需形成文件性,不可仅是相应的数据或图等。

5.3管理评审会议召开

5.3.1管理评审会议由总经理主持召开,围绕公司制定的质量方针和质量目标,对质量管理体系整个管理过程的评审输入逐项评价。

5.3.2各部门/与会人员应充分评价和讨论各项评审输入,并提出建议和意见,以能形成有效的改进方案或预防措施;

5.3.2需做好评审会议的签到记录,及管理评审全过程的会议记录。

5.3.3评审会议结束后,管理者代表编制《管理评审总结报告》,经总经理签批后,发放到各相关部门。

5.3.4《管理评审总结报告》包括以下内容:

a)质量管理系统的符合性、适宜性、有效性及改善措施;

b)产品改进措施和质量提高措施;

c)根据经营情况决定的资源配置需求;

5.4管理评审结果的处理

5.4.1对管理评审中提出的待改进项目,由各相关责任部门落实纠正预防措施。

5.4.2管理者代表负责对各项纠正和预防措施进行跟踪和监督,并将验证结果报告总经理。

5.4.2相关的管理评审报告、会议记录等资料,由DCC按《质量记录控制程序》要求进行存档。

6相关文件

6.1《质量记录控制程序》

7质量记录

7.1《管理评审计划》

7.2《管理评审报告》

7.3《会议签到表》

7.4《会议记录》

8流程图

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