IATF16949 管理评审控制程序.doc
XXXXX有限公司
编号
YH-QP-036
版本
A/1
生效日期
2024-12-11
文件名称：管理评审控制程序
页码
第PAGE2页共NUMPAGES4页
XXXXX有限公司
编号
YH-QP-036
版本
A
生效日期
2022-4-01
文件名称：管理评审控制程序
页码
第PAGE1页共6页
?受控文件非受控文件參考文件
?
文件名称
管理评审控制程序
编制部门：品质部
文件变更记录
修订日期
最新
版本
修订内容
页次
制订者
审核者
核准者
2022-01-03
A0
首版发行
4
2024-12-11
A1
新增5.2.5
4
1目的
对公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以满足质量方针和目标的实现。
2适用范围
适用于本公司质量体系管理评审的策划、实施和持续改进。
3职责
3.1总经理：负责公司管理评审的主持工作。
3.2管理代表：负责管理评审会议的组织和召集，并跟催各部门提交管理评审报告。
3.3各部门：负责根据管理评审要求编制和提交本部门的管理评审报告，及相关改善措施的落实。
4定义无
5程序
5.1管理评审时机
5.1.1管理评审每年最少进行一次，并且与上次管理评审的时间间隔不得超过十二个月；评审采用会议的形式进行，一般在每年的1-2月份进行上一年度的管理评审。
5.1.2在下列情况下，可以增加进行管理评审。
a)组织机构发生重大变化时；
b)外部环境发生变化影响到本公司经营方向或策略时；
c)连续出现重大质量事故或严重顾客投诉时；
d)总经理认为有必要进行管理评审时。
5.2管理评审准备
5.2.1管理者代表负责公司管理评审的组织实施工作。在评审会议召开前，制定《管理评审计划》并提前两周下发给各部门，通知各部门做好管理评审输入的筹备工作。
5.2.2各部门根据管理评审要求，对过去年度的工作进行总结，收集和汇总相关数据，形成本部门的管理评审输入资料。
5.2.3管理评审的输入包括以下内容：
a)公司质量方针的适宜性及质量目标的达成情况；
b)内/外部质量审核情况及缺失改善情况；
c)客户投诉及反馈情况；
d)顾客对所提供产品和服务的满意度情况；
e)产品/服务质量与顾客要求的符合性情况；
f)质量成本的监视与报告情况；
g)各类纠正和预防措施的实施执行情况；
h)上次管理评审拟定相关措施的实施情况；
i)可能影响质量管理体系变更的内/外部因素；
j)对质量管理体系的改进建议；
k)所提供产品现场失效对质量、安全、或环境的影响；
l)其它需要进行评审的事项。
5.2.4为使管理评审收到实效，各部门需在评审会议召开前提前3天将本部门的管理评审报告提交给管理者代表进行审核整理后，提交给总经理，作为管理评审的重要输入。
5.2.5管理评审所输入项目的项目均需形成文件性，不可仅是相应的数据或图等。
5.3管理评审会议召开
5.3.1管理评审会议由总经理主持召开，围绕公司制定的质量方针和质量目标，对质量管理体系整个管理过程的评审输入逐项评价。
5.3.2各部门/与会人员应充分评价和讨论各项评审输入，并提出建议和意见，以能形成有效的改进方案或预防措施；
5.3.2需做好评审会议的签到记录，及管理评审全过程的会议记录。
5.3.3评审会议结束后，管理者代表编制《管理评审总结报告》，经总经理签批后，发放到各相关部门。
5.3.4《管理评审总结报告》包括以下内容：
a)质量管理系统的符合性、适宜性、有效性及改善措施；
b)产品改进措施和质量提高措施；
c)根据经营情况决定的资源配置需求；
5.4管理评审结果的处理
5.4.1对管理评审中提出的待改进项目，由各相关责任部门落实纠正预防措施。
5.4.2管理者代表负责对各项纠正和预防措施进行跟踪和监督，并将验证结果报告总经理。
5.4.2相关的管理评审报告、会议记录等资料，由DCC按《质量记录控制程序》要求进行存档。
6相关文件
6.1《质量记录控制程序》
7质量记录
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《会议签到表》
7.4《会议记录》
8流程图
无