IATF16949 知识管理控制程序.doc

XXXXX有限公司

编号

YH-QP-038

版本

A

生效日期

2022-01-03

文件名称:知识管理控制程序

页码

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文件名称

知识管理控制程序

主办部门:品质部

文件变更记录

修订日期

最新

版本

修订内容

页

次

2022-01-03

A

首版发行

3

接收部门确认栏

1、目的：为了对知识实行统一、有效的控制和管理。

2、适用范围：适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。

3、职责

3.1总经理：知识资料的限制级别的审批；负责知识小组组长的任命。

3.2知识组组长：负责组织知识资料的收集、整理、发布工作。

3.3其他部门：负责配合知识组提供相应的资料。

4、作业流程

责任部门

业务流程

控制要点

记录/备注

总经理

成立知识管理

成立知识管理

小组

知识的收集

负责任命一名行政部部长为知识小组组长。

知识组长

负责在各部门选择合适的人选参加知识小组，并汇总知识小组名单加以任命。原则上知识小组成员需涉及到每个部门。

行政部

1、负责收集公司内部管理制度，公司信息公告。

2、负责外部国家法律法规，行业法规、标准等。

3、负责公司知识产权、商誉等管理维护。

质量部

负责公司质量体系和质量控制方面经验的收集整理。

技术部

1、负责公司内部专业技术包括研发（前期研发方法、流程、技术、新技术的研究）。

2、负责外部技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。

生产部

负责生产过程控制技术（工艺、FMEA等）与工程应用的经验教训积累。

项目小组

负责项目进行过程中的经验教训积累，包括不符合项的关闭、顾客反馈、投诉处理等。

市场部

负责收集顾客和竞争对手等利益相关者的动态报告，专家、顾客意见的采集，行业信息、市场动态等。

采购部

负责收集供应商的相关动态报告。

责任部门

业务流程

控制要点

记录/备注

知识组组长

负责组织知识组成员对各部门提供的知识信息资料进行整理.

知识资产清单

信息资料整理持续管理

信息资料整理

持续管理

更改评审

作废/销毁

信息资料发布

限制级别

资料保存

相关责任部门提供协助，相关部门有责任主动完善该信息库。

各部门主管

负责讨论确定各项类型知识的不同授权级别，并确定相应的使用人的权限。

总经理

负责对知识限制权限进行批准。

文件管理

部门

负责按限制级别发布相关知识资料。

相关部门

相关部门只能借阅知识资料限制级别以内的知识资料，如需超出限制级别借阅，必须经总经理批准。

相关部门

知识的积累与保存分部门、分责任人按公司规范的格式进行保存。资料需按《文件管理控制程序》保存到相应的部门。

各相关部门

N

Y

负责本部门相应知识文件的评审。相关程序依据《文件管理控制程序》执行。

知识组组长

负责组织审核组成员对相关更改资料进行重新整理。

知识小组

负责公司知识资料的持续有效性管理。

5、记录表单

《知识资产清单》