IATF16949生产过程控制程序.doc
XXXXX有限公司
编号
YH-QP-022
版本
A/5
生效日期
2024-12-11
文件名称：生产过程控制程序
页码
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XXXXX有限公司
编号
YH-QP-022
版本
A
生效日期
2022-4-01
文件名称：生产过程控制程序
页码
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?受控文件非受控文件參考文件
?
文件名称
生产过程控制程序
编制部门：生产部
文件变更记录
修订日期
最新
版本
修订内容
页次
制订者
审核者
核准者
2022-01-03
A0
首版发行
5
2022-04-03
A1
5.4.14设备的调试与操作参数必须严格按照产品成型条件基准书进行。
5
2022-04-08
A2
5.4.15设备的调试与操作参数必须严格按照产品成型条件基准书进行。
5
2022-06-13
A3
5.4.16生产过程检查结果出现异常时，要及时汇报给生产部负责人。
5
2023-08-08
A4
增加5.3.7，5.3.8
6
2024-12-11
A5
修订5.3.6
6
1目的
对产品生产过程及各相关因素进行识别和控制，并确保这些过程和因素处于受控状态，以确保产品质量符合规定要求。
2适用范围
适用于本公司各类产品的生产制造过程管理控制。
3职责
3.1仓库：负责根据客户订单要求，制定生产排程并发放到相关部门。
3.2生产部：负责根据生产排程，组织安排各项具体生产活动。
3.3品质部：负责生产过程中的首检、巡检及产品的最终检验。
4定义
无
5程序
5.1生产计划控制
5.1.1行政部生产策划员根据客户订单要求及计划，制定《生产排程》，并分发到生产、采购、质保、仓库等各相关部门。
5.1.2生产部根据《生产排程》，安排各车间的具体生产活动，并提供每天的生产日报表给生产策划员，以用来更新《产量控制表》，控制生产排程。
5.2过程条件控制
5.2.1工作人员管理
按《人力资源管理程序》及《培训控制程序》对各过程的岗位工作人员、质量检验和试验人员、特殊过程岗位人员、生产技术人员、特种岗位人员等进行专业技能培训和资格鉴定，使其符合生产、检验和试验等技能要求。
5.2.2现场环境管理
保持生产现场处于清洁、有序和良好的维护状态，生产现场管理具体工作由各单位按《工作环境管理程序》规定执行。
5.2.3突发性事件应急管理
公司必须针对可预见的突发性事件（如：供应中断、劳动力紧缺、关键设备故障、客户退货、流行性疾病等）制定事故应急计划，以合理地保证在紧急情况下向顾客供应产品，突发性事件的应急措施按《应急计划管理程序》规定执行。
5.2.4设备、工装、计量器具的控制
a）生产过程中使用的设备、工装、计量器具的技术状态，必须满足产品质量的要求及工艺规定。
b）生产设备、工装按《设施设备管理程序》及《工装管理程序》进行日常保养及维护，不合格的设备、工装应挂上“停用”标识。
c）计量器具必须具有合格标识和证明文件，品质部按《计量器具检定/校准计划》对计量器具进行周期检定/校准，并注明有效期。具体按《监视和测量设备管理程序》规定执行。
5.2.5材料控制
生产部门物料组长根据生产排程，进行原/辅材料的领取，并签收《领料单》；
各生产部门在使用原材料、配件、包装材料时，应按《产品防护控制程序》规定，办理领用手续，在使用过程中防止发生毁损、丢失。
5.3作业文件控制
5.3.1技术技术部部根据顾客要求，制定并发放相关的产品/零件图纸，明确有关技术要求；
5.3.2生产部门编制相应的工艺作业指导书、过程参数表、设备操作规程，明确生产工艺的操作要求、设备的正确操作步骤和维护要求，以指导操作者正确按工艺要求操作，并安全操作和维护设备。
5.3.3品质部编制产品的《QIP》，以使工人了解产品质量要求，并作为工人自检的指导；
5.3.4包装工程师制定《包装作业指导书》，明确产品的包装方法和包装要求，指导工人进行产品包装。
5.3.5对于顾客订购的特定生产，由技术技术部部负责编制或补充相应的图纸、技术工艺文件。
5.3.6现场图纸、文件均使用DCC发放的受控有效版本，当图纸、文件需要更新时，按《文件控制程序》规定进行更新和重新发放。
5.3.7过程管理者应在每班正式生产前检查作业条件，工艺文件，设备状态，检测仪器，首检、人员能力等情况，并填写相关作业准备验证记录表，各项合格才能正式生产。
5.3.8小组编制与注塑成型相关作业控制文件后可要