IATF16949 过程审核控制程序.doc

XXXX有限公司

编号

YH-QP-017

版本

A

生效日期

2022-01-03

文件名称：过程审核控制程序

页码

第PAGE2页共NUMPAGES5页

XXXX有限公司

编号

YH-QP-017

版本

A

生效日期

2022-4-01

文件名称：过程审核控制程序

页码

第PAGE1页共5页

?受控文件非受控文件參考文件

?

文件名称

过程审核控制程序

编制部门：品质部

文件变更记录

修订日期

最新

版本

修订内容

页次

制订者

审核者

核准者

2022-01-03

A0

首版发行

5

1目的

通过在产品诞生过程中的过程审核及批量生产时的过程审核，以确定生产过程的实际运行情况，以便进行不断改进，使顾客完全满意。

2适用范围

适用于本公司生产的汽车用产品的过程审核。

3职责

3.1管理代表：负责编制年度过程审核计划，任命审核组长和审核员，组成过程审核小组；

3.2审核组长：负责过程审核的具体实施、评价和报告，以及纠正措施的跟踪验证；

3.3相关部门：负责对过程审核中发现的不符合项制订纠正措施计划，并组织实施。

4定义

4.1过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。

5程序

5.1年度过程审核计划

5.1.1管理代表每年年底编制下一年度的《年度过程审核计划》，经总经理批准后生效。

5.1.2过程审核的对象：

—新产品、新项目；

—批量生产的产品

5.1.3审核周期的确定

a)对于批量生产时的过程审核，每个产品每年进行一次。

b)生产或生产场地发生变化后，一个月内安排一次过程评审。

c)发生严重质量问题后，一周内安排该产品进行过程评审。

d)产品诞生过程中的过程审核，在试生产时进行过程评审。

5.2审核实施

5.2.1管理者代表任命审核小组。审核小组成员应由具有资格且是非被审产品的检验人员担任，应接受过过程审核知识的培训；审核员与被审核单位无直接关系。

5.2.2审核小组组长根据《年度过程审核计划》规定的时间提前一周通知各相关部门，编写《过程审核实施计划》，并按计划实施审核。

5.3.3审核员按《过程审核检查表》及《过程审核提问/评分表》进行现场审核检查。

5.3.4过程审核中发现的问题，由过程审核员进行记录，并以过程审核报告附件《过程审核改善计划表》的形式分发到相关的部门。

5.3审核报告

审核结束后，审核小组组长根据审核情况及结果，编制《产品审核总结报告》，提交管理代表审核、总经理批准后，分发至各相关部门。

5.4过程审核评分与定级

5.4.1根据对提问的要求，以及在产品诞生过程和批量生产中满足该要求的情况，对提问进行评定。每个提问的得分可以是0、4、6、8、10分，满足要求的程度是打分的依据。每个提问评分标准如下：

·完全符合要求：得10分；

·绝大部分符合要求，有少量偏差：得8分；

·部分符合要求，有较大偏差：得6分；

·小部分符合要求，有严重偏差：得4分；

·完全不符合要求：得0分。

5.4.2对下列要素进行评定：

过程开发：EPE

分供方/原材料：EZ

各道工序的平均值：EPG

服务/顾客满意程度：EK

（注：本公司无产品的设计与开发，故不存在“产品开发（EDE）”要素）。

各过程要素（EPE、EZ、EK）符合率（EE）的计算公式如下：

EE[%]=×100%

EE[%]=

×100%

每个要素提问应得总分

产品各道工序平均值（EPG）计算公式如下：

EPG[%]=×100%E1+E2+E3+

EPG[%]=

×100%

被评定工序的数量

“生产”要素中各工序又分为以下各分要素：

人员/素质：EU1

生产设备/工装：EU2

运输/搬运/贮存/包装：EU3

缺陷分析/纠正措施/持续改进：EU4

5.4.3计算整个过程的总符合率，计算公式如下：

EP[%]=×

EP[%]=

×100%

被评定过程要素的数量

5.4.4根据总符合率EP[%]对过程进行定级，见下表：

总符合率（EP%）

对过程的评定

级别名称

90至100

符合

A*

80至小于90

绝大部分符合

AB*

60至小于80

有条件符合

B*

小于60

不符合

C

注*：1、若总符合率超过90%或80%，但是一个或多个要素的符合率只达到75%以下，则必须从A级降到AB级或从AB级降