生产过程控制程序657349540.doc

文件变更记录表 修订日期 修订版本 修订页码 主要修订内容 修订者 确认者 文件评审记录表 批准 审核 总经理 管理者代表 会签部门 市场部 人力资源部 计划物流部 工程项目部 制造部 品质部 办公室 财务部 制 订 发行章 制订者 直 接 管理者 目的 对生产过程管理进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 适用范围 适用于对产品生产过程的控制、确认及改进。 定义 站位表是指编程时各种物料在机器上所排的位置。 职责 4.1 计划物流部 4.1.1 负责生产计划的制定和对物料的管理，确保物料流动过程符合质量管理。 4.2 制造部 4.2.1 依据下达的生产计划组织生产，按质、按量的完成当日生产计划； 4.2.2 负责公司内部生产运行中的控制和调度； 4.2.3 负责指导、培训、安排部门各级工作。 4.3 工程项目部 4.3.1 负责产品过程的开发，制定作业指导书和控制计划； 4.3.2 负责设备的保养和预防、预测性维护。 4.4 品质部 4.4.1 负责生产过程中产品的监视和测量。 5. 生产过程作业程序 流 程 权责 重点说明 相关记录/ 支持文件 计划 物流部 5.1 计划物流部根据顾客订单及物料齐套情况编制“SMT生产计划”。 “SMT生产计划” 制造部 工程 项目部 5.2 生产准备： 5.2.1 制造部依据《人力资源管理程序》负责对上岗人员按作业指导书、操作规程进行培训，并记录于“员工培训考核表”。负责各岗位人员的配备和安排。上岗人员必须明确所在岗位产品的技术要求、质量要求、操作要求、安全生产要求。经培训合格才能上岗； 5.2.2 制造部根据“SMT生产计划”、“站位表”、“物料清单”领取物料并记录于“贴片元器件领用记录”上； 5.2.3 制造部根据空白线路板、顾客的物料清单编制生产用的图纸，由工程项目部审核签字确认。 《人力资源管理程序》 “员工培训考核表” “SMT生产计划” “站位表” “物料清单” “贴片元器件领用记录” 流 程 权责 重点说明 相关记录/ 支持文件 工程 项目部 制造部 品质部 5.3 生产过程控制 5.3.1 工程项目部在产品过程开发阶段，确认各工序的工艺参数，编制“控制计划”、《作业指导书》并下达； 5.3.2 制造部按“SMT生产计划”组织生产。操作人员按照《设备操作规程》、《作业指导书》等进行生产； 5.3.3 操作人员在使用锡膏前必须进行锡膏种类的确认及搅拌工作，并将记录填写于“锡膏搅拌记录”、“锡膏使用标签”、“锡膏使用管理记录表”； 5.3.4查料员按《首板和过程送检指引》分别进行首件检测与过程检测，并记录于“首板送检单”与“过程检测”。首板检测需经品质部确认， 方可生产； 5.3.4.1每班在开班和转型时，相关部门需填写“开班单/机种切换确认表”； 5.3.4.2 目检员每两小时需统计产量，并记录在“每两小时产量统计”表上。 5.3.5 生产时更换物料，操作员必须填写“换料记录”。查料员必须进行核对并签字，发现错料及时纠正并记录于“错料登记表”上。 5.3.6 检验人员发现批量不良须及时反馈到工程项目部，通知工程技术人员对机器进行调整，并填写“产线问题一览表”。 “控制计划” 《作业指导书》 “SMT生产计划” 《设备操作规程》 “锡膏使用管理记录表” “锡膏搅拌记录” “锡膏使用标签” “开班单/机种切换确认表” “过程检测” “首板送检单” “机器每两小时产量统计” “错料登记记录” “换料记录表” “产线问题一览表” 《首板和过程送检指引》 流 程 权 责 重点说明 相关记录/ 支持文件 制造部 5.3.7 生产过程中镜检员要认真检查，并填写“QC检查记录”、“SMT车间FTT统计表”、“产品状态标识单”；发现不合格品时，按《不合格品控制程序》执行； 5.3.8机器操作员对生产使用的设备必须按《设备管理程序》进行维护、保养； 5.3.9在生产现场，班长对生产过程进行监控，并填写“SMT车间IPQC巡检表”。 5.3.10制造部负责协调生产过程。当出现影响生产计划完成的情况时，负责组织按《生产应急管理办法》处理。 5.3.11 制造部依据《SMT车间温、湿度要求》对生产现场温度、湿度进行控制，并记录在“SMT车间温、湿度记录表”。 5.3.12 制造部依据《5S管理办法》和《产品的防护管理办法》对生产现场进行“5S”管理及静电防护，分别记录在“SMT_年_月车间5S管理检查表”和“SMT车间_年_月份静电手环测试记录表”上