IATF16949 风险管理控制程序.docx
ZLJ-QP-037文件编号惠州市志联佳五金制品有限公司ZhiLianJiaMetalProductsco.,LTDA0版本版次2017-08-01生效日期风险管理控制程序文件名称PagePAGE1
ZLJ-QP-037
文件编号
惠州市志联佳五金制品有限公司
ZhiLianJiaMetalProductsco.,LTD
A0
版本版次
2017-08-01
生效日期
风险管理控制程序
文件名称
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页
码
保存期限
保存期限﹕至文件作废
修 订 记 录
日期2017-07-20
修订内容摘要 版次
按照ISO9001:2015/AITF169492016要求新订体系文件 A0
修订者徐梦怡
生效日期2017-08-01
批准: 审核: 编制:徐梦怡
文件会签部门(要求会签单位在“□”内划“√”)
总经理
□签名:
副总经理
□签名:
管理代表
□签名:
品管部
□签名:
设备课
□签名:
生产部
□签名:
生管部
□签名:
工程部
□签名:
模具部
□签名:
采购课
□签名:
行政部
□签名:
业务部
□签名:
体系/文控
□签名:
财务部
□签名:
制造部
□签名:
目的
为确保质量管理体系能够实现其预期的结果,增强期望的影响,预防或减少非预期的影响,实现持续改进而编制本程序。
适用范围
适用于公司质量管理体系各过程中的风险和机会的识别及应付、相关方要求的确定管理活动。3.职责
总经理:负责为风险和机会的识别及应对、相关方要求的确定管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员,并主导该项管理活动。
副总经理与管理者代表:负责公司风险和机会的识别及应对措施、相关方要求的确定管理活动的实施。
各和部门:负责与本部门相关的风险和机会的识别及应对措施、相关方要求的确定管理活动实施及应对措施的验证。
工作程序:
风险和机会识别
组织应在风险分析中至少包含从产品召回、产品审核、使用现场退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的经验教训。
风险和机会识别应在质量管理体系各个过程展开,包括但不限以下过程:
顾客导向过程
支持过程
管理过程
C1
市场分析
S1
基础设施管理
M1
领导作用
C2
新产品报价与订单评审
S2
监视和测量资源管理
M2
策划
C3
过程设计开发
S3
人力资源管理
M3
分析和评价
C4
产品制造
S4
文件记录管理
M4
内审
C5
产品交付
S5
供应商管理与采购
M5
管理评审
C6
顾客反馈与处理
S6
设备及工装管理
M6
改进
S7
产品防护
S8
产品和服务放行
S9
S10
不合格品控制
客户满意度测量
风险和机会识别还可以从但不限于以下方面开展:(内、外部)环境风险、市场风险、技术风险、生产风险、财务风险及人事风险等,见下表:
风险类别 控制目标 控制措施 控制频率 部门/责任人内外部环境变化时不出现 关注内外部环境变化、 每年(或根据实际情
决策失误。 行业动态等。 况增加)。战略风险 符合法律法规要求,不出
业务部/管理层
现因违反法律法规而导致公司生存危机。
不因汇率变化而造成公司产品销售利润减低或负利
财务风险 润。
补产生因未及时回收货款而导致的信用风险。
销售达到预测或不低于
法律法规识别/合规性
评价。
关注汇率变化,及时更改报价。
按时履约,并进行顾客满意度调查/客户回访
同上 品管部/管理层
财务部、业务部
每月
/管理层
财务部、业务部
每年
/管理层
市场风险
90%。
避免价格大幅下降
避免产量不足或生产 产量过剩。
准确地进行市场预测
关注行业动态
以销定产,按订单生产防止产量过剩;及时添
每年
每季度进行市场调研
每个生产单均按订单进行生产/每季度
业务部/管理层
业务部/管理层
生产部/管理层
风险
技术运营风险 风险
不因设备原因造成停机。
避免设计开发的新产品不符合市场需求。
置设备避免产量不足。 进行产能评估。
每日点检/季度保养
对设备进行维护保养。
/年度保养
制定程序,严格按照程
每个新产品
序执行。
行政部/管理层
工程部/管理层
质量零事故。
人员配置平衡
人力
避免招聘风险(如
资源
使用不当人员)
风险
利用恰当的薪酬
与绩效进行激励
制定程序,严格按照程
序进行质量控制。准确进行人力资源规
划,及时招聘或解约。
制定岗位职责及岗位说明,严格执行。
制定合理薪酬与绩效管理制度,并严格执行。
每批产品(从原材料
进厂开始)每年
每个新员工均按规定进行招聘
每月
品管部/管理层
人资行政部/管理层
注:由总经理主导负责,副总经理、管理者代表及品管部协助每年进行一次风险和机会设别、相关方要求确定,填写《风险和机会及应对措施表》及《相关方要求识别表