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风险管理控制程序
风险管理控制程序
文件编号：DXHY.QP.GJB-710
主控部门：技术部
修订记录：
版本 修改内容 修改人 修改日期 批准人 生效日期 V1.0 初次拟定 技术部 - - -
目录：
1. 范围
2. 职责
3. 术语和定义
4. 工作程序
范围：
本风险管理控制程序适用于公司所有部门和员工，旨在规范风险管理行为，保障公司利益。
职责：
技术部主要负责以下职责：
1. 制定公司风险管理政策和规定
2. 负责风险评估和控制
3. 监督风险管理工作的实施和执行
术语和定义：
1. 风险：指可能对公司造成损失或影响的不确定因素。
2. 风险管理：指通过分析和评估风险，制定相
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