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31管理评审控制程序 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 页 AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 QEO/ZYP-02-31 普通文件 20XX-XX-XX 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 1 4 A.0 总纲 文件名称 流程性文件 管理评审控制程序 1 目的 为确保本公司一体化管理系统的适应性、充分性、有效性及达到对一体化管理体系的持续改进。 2 适用范围 适用于本公司一体化管理体系的管理评审工作。 3 定义 管理评审：由公司管理者代表与管理者就公司品质、环境政策和品质、环境目标对体系的现状和适应性所作的正式评估。 4 职责 4.1最高管理者负责批准管理评审计划和审批管理评审报告，主持召开管理评审 会议，听取各部门汇报，并做出管理评审结论。 4.2管理者代表责向最高管理者汇报公司管理体系运行的总体情况，提出改进的 措施和建议，协助最高管理者做好有关管理评审的各项协调工作。 4.3 行政办负责编制管理评审计划，组织各部门参加管理评审会议，并负责纠正 预防和改进措施的组织实施以及后续的跟踪和验证活动，负责编写管理评审报告。 4.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审材料，并负责评 审中所提出的纠正和预防措施的实施工作。 5 参考文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《内部体系审核程序》 《纠正与预防措施控制程序》 AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 QEO/ZYP-02-31 普通文件 20XX-XX-XX 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 2 4 A.0 总纲 文件名称 流程性文件 6 流 程 图: 流程图 用窗体 会议通知 准备相关资料 召开会议、部门报告 总经理指示 整理, 发放, 管理审查 报告 问题点改进 N 决议追踪 Y 结 案 PIC 参考文件/使 管理者代表 或其指定人员 《管理评审通知》 各部门主管 依本程序规定 各部门主管 《目标达成状况一览表》 目标/计划达成总结 总经理 管理者代表 或其指定人员 《管理评审报告》 各部门主管 《管理评审报告》 《纠正/预防措施评审表》 管理者代表 或其指定人员 《纠正/预防措施评审表》 管理者代表 归档保存 7 作业内容 7.1管理评审会议: 7.1.1最高管理者为管理评审会议主持人，至少每间隔12个月召开一次管理评 审会议；当公司的组织机构、经营战略、社会环境等发生重大变化，或发生重大环境或劳动安全事故，需增加管理评审次数时，由行政办制定计划，AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 QEO/ZYP-02-31 普通文件 20XX-XX-XX 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 3 4 A.0 总纲 文件名称 流程性文件 7.1.2 管理评审会议召开前15天，将“会议通知”分发至相关部门负责人。 7.1.3 各相关部门负责人收到“会议通知”后，由各资料准备负责人提前一周 备齐下列资料于会议中汇报： 主 题 公司质量、环境和职业健康安全完成情况 供货商品质目标/绩效 来料不良率 制程不良率 生产达标率 教育训练达成状况 各项资源，组织机构是否合适 客户抱怨(含重大投诉/品质问题)及客户满意度调查 环境保护和安全文明生产方面的记录 过程、产品及环境、质量趋势 由于法律、法规要求的变化所受到的影响 内部审核结果分析 上次管理评审决议事项的执行成效检讨与评估 审议生产中与品质有关的重大问题 改进之建议 7.2 管理评审的输入资料 a)一体化管理体系审核的结果（包括一、二、三方的审核）； b)各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等； c)合规性评价的结果； d)与本部门相关的目标、指标完成情况； e)与本部门相关的环境和健康安全绩效； f)过程的业绩和产品符合性的分析，包括过程、产品测量和监控的结果； g)公司提供的资源所满足需要的情况； h)纠正和预防措施的实施和验证情况，包括对内审和日常工作发现不符合以及对以往管理评审所确定