物业内审检查表模板.pdf

公司内各部门检查表实例

以下设计了10份检查表，为了节省篇幅，只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录”一栏，

并使用了规范格式。

内部审核检查表

NO：

受审部门：品管部客户服务部编制/日期：

审定/日期：

序涉及条检验结果记录检查

检查内容检查方法

号款结果记录

1a.在产品实现的哪些8.2.4产（1）向品管部经理索阅产品监视和测量的文件

阶段在服务提供过程品的监向客户服务部经理索阅物业管理服务监视和测

中的哪些阶段，实现视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量

了产品监视和测量进量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和

行了监视和测量？是测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和

否对产品特性按要求测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格

进行了监视和测量是要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明

否对服务特性按要求确规定？

进行了监视和测量？（2）到仓库查看是否所有进货都进行了检查。

对物业管理服务测量（32）询问IQC主管，对进货检验中的不合格

和监控作了哪些规品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措

定？形成了哪些文施。

件？（4）供应商是否按要求提供合格证据。

（5）询问IQC主管，因生产急需而来不及进行

b.符合验收准则的证进货检验的物资是如何处置的，以确认：有无

据是否形成了文件服顾客批准放行服务的特例情况？是否满足要

务质量监测的证据是求？

否形成了文件？各种a.是否了解紧急放行的程序或规定；

服务过程的记录是否b.由谁来审批；

指明授权产品放行责c.对紧急放行的产品是如何标识和记录的对紧急

任者？放行的服务是如何标识和记录的；

c.有无授权人员（或d.紧急放行的物资经检验不合格后紧急放行的服

顾客）批准放行产品务经验证不合格后，是如何追回的。？

和交付服务的特例情（63）到车间观察过程检验的情况到项目部观

况。察服务提供过程的监测情况，确认：

a.质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证

关键岗位的操作员工是否经过培训并取得上岗

证（如：电工、电焊工、车辆驾驶员、锅炉工

以及设备检修员等）；

b.是否存在工序完工检验未完成就转序的情况检

查项目部《管理人员工作日志》的记录情况；

c.是否规