仓库内审检查表.doc
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内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
有哪些顾客财产。
顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
书面的规定是否切合实际，是否
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