三体系内审检查表.docx
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内审检查表:
内审检查表
:
注1
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
。
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 内审员:
管理体系要求
手册条款ISO9001条款ISO14001
手册
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001
条款
检查内容
适用
文件 提问
文件查阅
现场
检查
4.2.1
4.2.1
4.4.4
4.4.4文件
◆组织是否有文件
◆与管理体系相关的文件有多少?
√
总则
总则
环境管理
的管理体系?相关文
◆与受审核部门相关的文件是多少?
√
体系文件
件是否齐全?文件是
◆组织结构图、管理方针、三同时报
√
书面形式还是电子
告等是否存完好?
形式?
◆电子形式文件的使用是否有效?
√
◆管理体系文件是否覆盖了标准的适
管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的
√
用要素(或过程)并
要求?
符合其要求?要素
◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑
√
(或过程)之间相互
关系、文件的接口是否清楚?
作用关系是否给予
确定及描述?
检查方法
检 查
结果记录
4.2.2
管理手册
4.2.2
质量手册
◆查询相关文件的途径
◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?
◆有否规定查询相关文件的途径? √
◆文件是否便于查阅? √
◆管理手册是否包括管理体系的范 √围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节 √
与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文 √件。
◆管理手册是否包括管理体系过程(或 √要素)之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可 √
操作性。
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 内审员:
管理体系要求
是否 参考
检查方法
检 查
手册 ISO9001
条款 条款
ISO14001
条款
OHSAS18001
条款
检查内容
适用 文件
文件 现场
提问
查阅 检查
结果记录
4.2.2
管理
4.2.2
质量
◆管理手
情况
册的控制
◆手册的发放、更改是否符合文件控
制要求。
√
手册
手册
4.2.3
4.2.3
4.4.5
4.4.5
◆制定的
文件控制
◆文件控制程序内容是否完整,是否有
√
文件
文件
文件
文件和
程序是否符合要求
可操作性?程序中是否对文件的编制、
控制
控制
控制
资料控制
发布、存档、查找、修订、评审做出
了规定?
◆程序文件是否有效版本?
√
√
◆外来文件(如标准)是否包括在控制
√
√
范围之例?
◆是否规定了文件夹的保管办法?
√
◆是否规定了适用和定期评审文件的
√
√
有效性?
◆对体系的运行起关键作用的岗位是
√
否得到现行有效文件?
◆是否规定了失效文件的处置、管理
√
办法?
◆文件的编写、批
◆所有文件是否字迹清楚?
√
准、发布、保管、修
◆所有文件标识是否明确?
√
订、评审情况
◆文件发布前是否得授权人的批准?
√
◆所有文件是否均注明制定或修订日
√
期?
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 内审员:
管理体系要求
是否 参考
检查方法
手册ISO9001ISO14001OHSAS18001
手册
ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
检查内容
适用
文件
提问
文件
现场
结果记录
条款
条款
条款
条款
查阅
检查
4.2.3
4.2.3
4.4.5
4.4.5
◆文件的编写、批
◆文件修改后是否重新批准?
√
文件
文件
文件
文件和
准、发布、保管、修
◆识别文件现行修改状态的方法是什
√
√
控制
控制
控制
资料控制
订、评审情况
么?是否满足要求?
◆使用处是否都使用适应文件的有效
版本?
√
◆文件的查找是否方便?
√
◆文件的保管是否有效?
√
◆外来文件的控制
◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更
√
新、补充和作废等作了规定?
◆执行的如何?
√
◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行标识和
√
管理,以防止误用?
4.2.4
4.5.3
4.5.3
4.5.3
◆是否有对记录进
◆程序中是否对记录的标识、收集编
√
记录
记录
记录
记录和记录
行
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