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三体系内审检查表.docx

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内审检查表: 内审检查表 : 注1 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认) 。 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 内审员: 管理体系要求  手册条款ISO9001条款ISO14001 手册 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款 检查内容 适用 文件 提问 文件查阅 现场 检查 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4文件 ◆组织是否有文件 ◆与管理体系相关的文件有多少? √ 总则 总则 环境管理 的管理体系?相关文 ◆与受审核部门相关的文件是多少? √ 体系文件 件是否齐全?文件是 ◆组织结构图、管理方针、三同时报 √ 书面形式还是电子 告等是否存完好? 形式? ◆电子形式文件的使用是否有效? √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适 管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的 √ 用要素(或过程)并 要求? 符合其要求?要素 ◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑 √ (或过程)之间相互 关系、文件的接口是否清楚? 作用关系是否给予 确定及描述? 检查方法 检 查 结果记录 4.2.2 管理手册  4.2.2 质量手册 ◆查询相关文件的途径 ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? ◆有否规定查询相关文件的途径? √ ◆文件是否便于查阅? √ ◆管理手册是否包括管理体系的范 √围。 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节 √ 与合理性。 ◆管理手册是否引用或包括程序文 √件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程(或 √要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否有可 √ 操作性。 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 内审员: 管理体系要求 是否 参考 检查方法 检 查 手册 ISO9001 条款 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款 检查内容 适用 文件 文件 现场 提问 查阅 检查 结果记录 4.2.2 管理 4.2.2 质量 ◆管理手 情况 册的控制 ◆手册的发放、更改是否符合文件控 制要求。 √ 手册 手册 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ◆制定的 文件控制 ◆文件控制程序内容是否完整,是否有 √ 文件 文件 文件 文件和 程序是否符合要求 可操作性?程序中是否对文件的编制、 控制 控制 控制 资料控制 发布、存档、查找、修订、评审做出 了规定? ◆程序文件是否有效版本? √ √ ◆外来文件(如标准)是否包括在控制 √ √ 范围之例? ◆是否规定了文件夹的保管办法? √ ◆是否规定了适用和定期评审文件的 √ √ 有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是 √ 否得到现行有效文件? ◆是否规定了失效文件的处置、管理 √ 办法? ◆文件的编写、批 ◆所有文件是否字迹清楚? √ 准、发布、保管、修 ◆所有文件标识是否明确? √ 订、评审情况 ◆文件发布前是否得授权人的批准? √ ◆所有文件是否均注明制定或修订日 √ 期? 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 内审员: 管理体系要求  是否 参考 检查方法 手册ISO9001ISO14001OHSAS18001 手册 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 检查内容 适用 文件 提问 文件 现场 结果记录 条款 条款 条款 条款 查阅 检查 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ◆文件的编写、批 ◆文件修改后是否重新批准? √ 文件 文件 文件 文件和 准、发布、保管、修 ◆识别文件现行修改状态的方法是什 √ √ 控制 控制 控制 资料控制 订、评审情况 么?是否满足要求? ◆使用处是否都使用适应文件的有效 版本? √ ◆文件的查找是否方便? √ ◆文件的保管是否有效? √ ◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更 √ 新、补充和作废等作了规定? ◆执行的如何? √ ◆作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行标识和 √ 管理,以防止误用? 4.2.4 4.5.3 4.5.3 4.5.3 ◆是否有对记录进 ◆程序中是否对记录的标识、收集编 √ 记录 记录 记录 记录和记录 行
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