三体系内审检查表.docx
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内部治理体系审核检查、记录表NO：编号：
内部治理体系审核检查、记录表
NO：
编号：
审受审核部门 编制日期 审核日期
审核准则B GBT/19001—2025，GBT/24001—2025，GBT/28001—2025，AQ3013—2025体系文件、适用法律法规
标准条款
内审员
ISO9001
条款
4.2.3
文件掌握
ISO14001 OHSAS
条款 18001条款4.4.5 4.4.5
文件掌握 文件和资料
掌握
检查内容
1、文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审状况
2、外来文件的掌握
3、作废文件的治理
检查方法
1、查《受控文件清册》；查：“文件收文
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