HACCP体系内审检查表.doc

HACCP内审检查表 （2010） 检查时间: 2008.12.6 检查人: 潍坊倍利食品有限公司内 审 检 查 表 评审要点 符合 不符合 不适用 备 注 一、食品卫生通则 1 初级生产 1.1 环境卫生 ●是否对潜在污染源加以考虑，使其不会污染食品； √ 现场检查没有发现污染源 1.2 食物源的卫生生产 采取措施消除初级生产活动中的食物污染 ●控制由空气、泥土、水、饲料、肥料、农药、兽药等媒介物造成的污染； ●保持动植物本身的卫生健康； ●保护食物源使之不受粪便或其他污染； ●废弃物有效管理和有害物质合理存放； √ 控制交污染，原料入前进行虫害检查。 废弃物由总务部和生产部负责处理保证现场没有废弃物的堆积 1.3 搬运、贮藏和运输 ●食品及配料与不适于人们食用的物质分开； ●以卫生的方法将废弃物处理掉； ●免受害虫或者化学、物理及微生物、污染物或者其他有害物质的污染； ●对温度、湿度的控制和其他控制方法； √ 原料，成品，包装材料，化学品单独存放 有温度和湿度要求的地方连续监控。 清洁和养护和个人卫生 适当的设备和方法以保证： ●清洁和养护工作能有效进行； ●保持适当标准的个人卫生。 √ 按照SSOP的要求进行清洁养护和个人卫生控制,现场检查生产现场符合要求. 加工厂: 设计和实施 2.1 选址 加工厂 ●远离环境遭污染的场所及有严重食品污染性的工业活动区； ●远离易受洪水威胁的地方； ●远离易受害虫侵扰的地方； ●有效消除固体或液体废弃物的地方。 √ 加工厂远离工业区，周围有排水沟没有发生过洪水.没有虫害的侵扰. 2.1.2 设备 ●进行充分地养护和清洁； ●保证设备运转功能正常，达到预期性能； ●便于良好的卫生操作，包括卫生监测。 √ 每天按时对设备进行养护和清洁。 现场检查设备运转正常,卫生. 评审要点 符合 不符合 不适用 备 注 2.2 厂房和车间 2.2.1设计和布局 ●防止在食品加工生产中或工序间造成食品间的交叉污染。 √ 自动化流水布局,从初加工一直到包装入库全部符合食品生产要求。 2.2.2 内部结构及装修 内部结构应采用耐用材料牢固建造，而且易于养护和清洁，并满足以下特定条件 ●墙壁表面、隔板和地面采用不渗、无毒材料建造； ●墙壁和隔板的表面光滑； ●地面的建造充分满足排污和清洁需要； ●天花板和高架固定结构尽量减少积尘、水珠凝结及碎物脱落； ●窗户易于擦洗，安装窗户时尽量减少积尘，必要时还安装可拆卸、可清洗的昆虫防护屏蔽，甚至有时可将窗户固定； ●门的表面光滑、无吸附性并易于清洁，需要时可以进行消毒处理； ●直接与食物接触的表面，采用光滑、无吸附性材料制成，而且在正常操作的条件下，对食品、清洁剂、消毒剂无污染。 √ 采用无毒无害材料制做，符合食品卫生要求。 墙壁为磁砖,地面为大理石的.天花板没有冷凝水,公司车间为封闭式,没有窗户.车间内窗户全部贴有防爆膜. 公司的操作台全部为食品级不锈材料制成,便 于清洗. 2.3 设备 2.3.1 总体要求 ●与食品接触的设备和容器用无毒材料制成，保证可进行充分的清理、消毒及养护。 √ 设备全部是不锈的,保证可以充分清理和消毒，使用酒精。 2.3.2 食品控制与监测设备 ●设计的设备能够迅速达到所要求的温度，并有效地保持该状态； ●设备能监控温度，可有效地监控湿度、空气流动性或其他特性。 √ 公司设有氟利昂制冷设施,保证冷气的供应,车间设有温湿度计保证了产品的安全和必要的监控. 2.3.3 废弃物和不可食用物质的容器 ●盛装废弃物、副产品和不可食用或危险物质的容器具有特殊的可辨认性，结构合理，适用时用不渗漏材料制成。 √ 设有专废弃物桶并有标识 不渗漏。 2.4 设施 √ 2.4.1 供水 ●饮用水供水系统配有适当的存贮、分配和温度控制设施、饮用水应当达到相应标准，非饮用水有单独的供水系统，且能识别。 √ 全部是自供饮用水,经过了过滤杀菌后使用，公司的排水和进水管道分开避勉了交叉污染. 2.4.2排水和废物处理 ●具有完善的排水和废物处理系统和设施. √ 2.4.3清洁 ●清洁食品、器具和设备要有完善的清洁设施和适当的标示。 √ 工器具清洗毒消毒间有标识. 2.4.4 个人卫生设施和卫生间 ●适当的合乎卫生的洗手和干手工具； ●卫生间的设计满足适当的卫生要求； ●完善的更衣设施。 √ 自动干手器，和更衣室满足卫生要求 2.4.5温度控制 ●有完善的设施对食品进行加热、冷却、烹煮、冷藏和冷冻；贮藏冷冻或速冻食品,