《《ISO9000内审检查表表》.doc

内 审 检 查 表 受审核部门 总经理 编制日期 2009年2月15日 质量体系标准 ISO9001：2008 . 管理职责；6. 资源管理 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论 01 02 03 04 05 06 07 08 09 总经理是否清楚自己的职责和权限？ 公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？ 公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？ 公司产品和服务的顾客满意度怎样？ 公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？ 是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？ 公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？ 管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？ 管理评审提出的问题是否已制订纠正（预防）措施？是否进行了跟踪验证？ 审核员/日期 内 审 检 查 表 受审核部门 管理者代表 编制日期 2009年2月15日 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核员 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.2 监视和测量；8.4 数量分析；8.5 改进 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论 01 02 03 04 05 06 07 08 09 管理者代表是否清楚自己的职责和权限？ 公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？ 是否根据体系标准建立了相关体系文件？ “质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001：2008的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？ “程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定？是否适合公司质量体系的运行？ 是否进行了管理评审？管理评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？ 公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？ 内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？ 内审是否按计划进行？审核安排是否符合程序要求？ 审核员/日期 内 审 检 查 表 受审核部门 管理者代表 编制日期 2009年2月15日 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核员 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.2 监视和测量；8.4 数量分析；8.5 改进 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论 10 11 12 13 14 15 内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告？ 内审中的不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？ 内审报告是否提交了管理评审？ 对生产和服务过程是否进行了监视和测量？ 是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？ 公司的持续改进措施是否有效？ 审核员/日期 内 审 检 查 表 受审核部门 生 产 部 编制日期 2009年2月15日 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核员 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.5 生产和服务提供；8.2 监视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 部门主管是否清楚自己的职责和权限？ 公司是否制定了部门质量目标？实现情况怎样？ 车间的零（部）件、半成品、成品标识是否符合规定的要求与方法？ 车间是否划分产品零（部）件、半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？ 生产过程是否形成程序文件？有哪些控制内容？ 生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件？图纸修改是否符合程序要求？ 关键工序如何控制？ 操作工生产自检是否落实，并符合要求？ 生产是否按计划进行？计划安排能否满足交付日期？ 设备管理有无具体规定？台帐与档案是否齐全对应？ 审核员/日期 内 审 检 查 表 受审核部门 生 产 部 编制日期 2009年2月15日 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核员 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；