【精品资料】ISO9000 2008版内审检查表(可编辑).pdf
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《《ISO9000内审检查表表》.doc
内 审 检 查 表
受审核部门 总经理 编制日期 2009年2月15日 质量体系标准 ISO9001：2008
. 管理职责；6. 资源管理 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论 01
02
03
04
05
06
07
08
09 总经理是否清楚自己的职责和权限？
公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？
公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？
公司产品和服务的顾客满意度怎样？
公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和
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2018-ISO9000内审检查表.doc
内审检查表编码：Q/GDS-JL-52 编号：10-01受审部门生 产 部审 核 时 间：审核员：标准条款审 核 内 容、 方 法审 核 记 录评价5.5.1询问部门负责人，部门负责人的岗位职责、权限有哪些？任抽2-3名员工，询问各自的岗位职责、权限有哪些？5.5.31．询问部门负责人，部门内部沟通采用何种方式？是否开展，请提供相关的资料（每月召开的各种会议和情况、信息的通报等资
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iso9000内审检查表全套.doc
XxxxXXX有限公司
质量管理体系内审检查表
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO9001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2.1
总则
◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
◆电子形式文件的使用是否有效？
√
√
√
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◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合
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ISO900：2008内审检查表(通用).doc
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内部审核检查表
XX-QR-ADM-009 Rev.A1
受审核部门
总
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15版ISO9000管理层内审检查表.doc
受审核区域 管理层 审核员： 审核日期：2016.8.30 标准章节 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6 7.1.1 9.1.1 10.1 9.2/9.3/10.3 序号 检查内容及方法 现场审查记录 备注 1
与高管层座谈并随查有关证据，了解对建立、实施和改进QMS的承诺，以确认：
·对满足顾客要求重要性的认识并通过“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”等条款予以具体落实
·公司将这些要求的重要性传达给全体员工的，是否有有关会议或报告的记录。
·是否组织了
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内审检查表(O).doc
标准条款 审核内容 审核记录 判定 1.1（不使用或支持使用童工） （1）人员招聘时，是否有最低年限龄规定？最低年龄是多少？具体规定在何文件？
（2）查相应文件内容，看文件内容是否符合法规要求；
（3）查人事资料（花名册、人事档案表）是否有雇用童工或历史性童工？
（4）是否对供应商提出不使用童工的要求？ （1）最低年龄规定是16周岁，《员工招聘管理办法》中明确。
（2）查见相关文件，符合要求。
（3）抽查员工花名册、员工档案，未发现童工及历史性童工。
（4）通过供应商管理程序中要求，由采购部门负责。 1 1.2（救济童工） 公司有哪些措施避免误招童工？
公司对误招的童工有何补救措施？（
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知 识 产 权内审检查表.doc
知识产权管理体系内部审核检查表
IR-9.2-03 No.：0 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 21
编制人/时间： 2015年4月17日 审核人/时间： 2015年4月20日
PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 21
受审核部门
总经理
接待人
审核组成员
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API内审检查表API内审检查表.doc
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-? 页码：
受审部门 最高管理者 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准
章节号 审核内容 现场审核内容 评价 1．1 范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？ 1．2 删减
是否有删减？
删减了哪一条款？
删减的理由是否充分、合理？
删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？ 4．1 质量管理体系
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2011-1内审检查表2011-1内审检查表.doc
鑫塔有限责任公司QHSE记录： 编号：QHSE-ZHJL-063-A/0
内部审核检查表
单位：鑫塔公司 序号：
受审核部门 被服厂 审核日期 2012年12月4日 审 核 依 据 1依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范
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内审检查表物流部.doc
受 审
部 门 物流部 审核员 审核
日期 受审人员： 标准
条款 审核内容 检查记录 结
论 4．2．3 文件控制
4．2．4 记录管理
5．4．1质量目标
5.5.1
5.5.3职责权限和沟通
7．4采购控制
7．5．3
标识和追溯 本部持有的质量管理体系所要求的文件是否充分与适宜（包括外来文件）？
根据文件清单抽查二份体系文件的受控状态、有无审批？在发布前是否经过审核和批准？
。质量记录是否充分、适用？质量记录的标识是否清楚?检索是否方便?？
。部门的质量目标是否明确？完成情况是否进行了统计分析？是否体现了持续改进要求？
。本部门在质量管理体系中的主要职责及人员分工是否明确
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GMP内审检查表.doc
GMP内审检查表（1）
QA
序
号 项目 检查内容 检查情况 检查说明 符合 基本符合 不符合 1 组织机构与职责 部门组织机构图、部门职责、岗位职责经起草、批准。 建立符合药品质量管理要求的质量目标。 部门职责应明确：质量管理部门应当参与所有与质量有关的活动，负责审核所有与有关的文件具有适当的资质并经培训合格的人员； 2 文件管理 是否有文件管理的操作规程，文件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、保管和销毁等文件分发、撤销、复制、销毁记录分发、使用的文件应当为批准的现行文本文件的起草、修订、审核、批准均适当的人员签名并注明日期文件应
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GB28001内审检查表.doc
职业健康安全管理体系内部审核检查表
受审核部门 编制/日期 批准/日期 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 标准要素 检查内容 检查方法 检查结果
记录 提 问 文件查阅 现场检查 4.2环境、职业健康安全方针 制定 是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？
是否经最高管理者批准？
内容
是否与组织的风险性质和规模相适应？
是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标 传达与管理
如何向全体员工传达的？
采取了哪种方式？
询问员工，看员工是否了解环
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06内审检查表.doc
内审检查表
被审核部门：技术部 审核员： 编号：06-01
对应标准条款 审核检查内容 审核方法 检查结果记录 4.2.4
记录管理
一、质量记录管理程序有无更新或修改，管理职责有无变化
二、质量记录的填写是否正确、完整、易于识别。
1、询问部门内勤，目前质量记录管理的流程、方法
2、检查部门质量记录，对照记录管理程序，有无新增相关管理制度出台或修改了流程
1、检查部门的《记录一览表》
2、检查竣工资料套表
3、检查归档的竣工资料和在编竣工资料填写的正确、完整性。
内审检查表
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仓库内审检查表.doc
第 PAGE 2 页 共 4页
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内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
有哪些顾客财产。
顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
书面的规定是否切合实际，是否
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IATF16949内审检查表(1).doc
IATF16949内审检查表
一、IATF16949的应用范围
编号
检查内容
1
IATF16949的目的
规定了汽车相关产品（包括装有嵌入式软件的产品）的设计和开发、生产，以及（相关时)装配、安装和服务的质量管理体系要求
2
影响组织设计和实施质量体系的因素
组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险。说明：环境包含内外部环境
3
组织利益相关及其期望
4
组织现在和将来的顾客及其期望
5
组织自身不断变化的需求
6
组织的具体目标，包括战略方向、业务计划等
7
组织所提供的产品
8
组织所采用的过程
9
组织的规模
10
组织结构
11
IATF16949：2016适用范围
适用于制