06内审检查表.doc
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内审检查表
被审核部门：技术部 审核员： 编号：06-01
对应标准条款 审核检查内容 审核方法 检查结果记录 4.2.4
记录管理
一、质量记录管理程序有无更新或修改，管理职责有无变化
二、质量记录的填写是否正确、完整、易于识别。
1、询问部门内勤，目前质量记录管理的流程、方法
2、检查部门质量记录，对照记录管理程序，有无新增相关管理制度出台或修改了流程
1、检查部门的《记录一览表》
2、检查竣工资料套表
3、检查归档的竣工资料和在编竣工资料填写的正确、完整性。
内审检查表
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