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质量内部审核检查表

GD—8.1.2--03

受审核部门高层领导审核日期2010/8/15

标准条款审核内容审核记录结论

4.1总要公司是否已按照标准要求保

求持和改进质量管理体系并形

成文件？

公司管理体系的关键过程所

需资源和信息是否充分，并足

以支持过程的有效运行和控

制？

5.1管理总经理如何认识满足顾客的

承诺要求?现以何方式传达满足顾

客要求的重要性?

公司的质量方针、目标是否形

成文件,由最高管理者批准颁

发?

5.2以顾“顾客为中心”的经营理念是

客为关注否在组织中得到树立?组织的

焦点关注焦点是否放在顾客身上,

特别是不满意顾客身上?

公司如何证实顾客要求得到

了满足?

5.3质量请问公司的质量方针是什么，

方针制订质量方针时从哪几个方

面进行考虑？

质量方针及其含义在组织各

层次员工中是否得到充分沟

通、理解，并协调一致、深入

人心？

内审员内审组长施俊

备注结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合.

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标准条款审核内容审核记录结论

5.4.1质公司建立的质量目标是否在

量目标相关层次上得到分解，分解是

否适宜？

所建立的质量目标是否可测

量？目标之间是否协调一致，

相互保证？

5.5.1职公司各个部门、各级人员职责、

责和权限权限是否明确？

公司所有员工是否清楚本职

范围并被有效履行？

5.5.2管组织是否已指定管理者代表

理者代表并对其授权？

管代职责和权限是否被有效

履行？

5.6管理总经理如何认识管理评审的

评审重要性？

预计今年管理评审将于什么

时候举行？

6.1资源为实施、保持和改进质量管理

提供体系，达到顾客满意，公司是

否及时确定并提供所需资源？

关键过程、岗位资源是否充足

适宜？

公司对资源的确定、提供和使

用是否进行管理、验证，消除

了不适当资源，不适当使用，

提高资源利用率？

内审员内审组长施俊

备注结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合.

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4.2.1总则公司所建立的文件是否包括