质量体系内审检查表.pdf

记录编号：QRJL-ZLTX002归档编号：

质量体系内审检查表

审核依据：受审部门：

序号标准条款检查内容检查记录备注

15.5.1部门内的职责、权限是否得到规定和沟通

【询问管理者部门人员组成、质量职责为

何，如何落实质量管理，如何与顾客沟通

及反馈情况】

25.2以客户为关注焦点

【用户情况，服务情况，改进机制】

35.5.3内部沟通

【组织内沟通过程，有效性记录】

45.4.1质量目标

【部门质量目标、质量方针；如何满足产

品质量目标，测量方法、频率和记录情况】

58.2.3过程监视测量

【职责中包含需要监视测量的过程，检查

规范、方法、频率和记录情况】

68.4数据分析

【是否收集质量信息进行统计，数据来源

有效，是否分析质量目标的改进机会】

78.5改进情况

【检查体系纠正措施和预防措施，改进计

划编制和考核情况，提高和整改情况】

84.2文件要求

【质量手册完整性和变更情况，体系文件

发放记录，质量会签文件情况】

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记录编号：QRJL-ZLTX002归档编号：

95.4.2质量管理体系策划

【体系策划计划，计划落实情况和记录】

106.5质量信息

【如何落实质量信息管理，检查信息需求

是否合理，是否按程序进行记录】

117.4.3采购产品的验证

【检查采购过程规范是否编制，核实记录】

128.2.2内部审核

【询问内部审核员人员及资格，是否按策

划进行审核，是否跟踪审核输出结果】

138.2.4产品监视测量

【职责中包含需要监视测量的过程，检查

规范、方法和记录情况，检验印章管理】

148.3不合格品控制

【不合格品的识别和控制，是否有消除措

施和预防措施，检查处置结果】

审核员：日期：

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记录编号：QRJL-ZLTX002归档编号：

质量体系内审检查表

审核依据：受审部门：

序号标准条款检查内容检查记录备注

15.5.1部门内的职责、权限是否得到规定和沟通

【询问管理者部门人员组成、