质量体系审核检查表(无不合格项).doc

质量体系审核检查表 编号：01 CX0802-----04 受审核部门： 总经理、管理者代表 审 核 过 程 检 查 项 目 现 状 备 注 总经理、管理者代表 1、目前华贻的资源配备。 2、公司管理评审何时实施？ 3、质量分目标从实施到现在的情况 2004年1月—11月，外培的有：市政预算员1名、施工员1名、材料员2名、资料员2名、质检员1名、安全员1名、工程安全生产管理员10名、项目经理继续教育10名、市政预算员复训3名、工程师复训9名、非开挖水平定向司钻操作手5名、热溶焊接培训6名、机械设备部门的吊机、挖机操作5名；其中材料员1名、安全员1名、质检员1名的证书尚未获取，工程师、预算员的复训正在进行中，其余的均通过考核获取证书。 公司管理评审还没实施，将在11月30日进行。 符合质量体系、程序文件、质量手册要求，基本满足标准要求，非开挖工艺我们同国防科大合作阶段。 质量体系审核检查表 编号：01 CX0802-----04 受审核部门： 生产经营部 审 核 过 程 检 查 项 目 现 状 备 注 HY/QM100质量管理手册 7.1产品实现的条例 部门分目标和实现情况。 查施工组织设计和项目保证是否通过审批、受控，保存是否完整。 是否组织相关部门编制投标书并进行评审，合同有没有通过评审。 部门质量目标：合同履约率100%，服务满意率100%，无客户投诉。 实际情况：根据统计已完成工程合同履约率达到100%，通过客户满意度调查服务满意率达到100%，暂时无客户投诉。 通源路电力顶管的施工组织设计和项目保证计划全均通过总工程师的审批，均该受控章。 目前承接的工程项目无投标工程，均为议标工程，合同通过各部门评审并签署了意见，有生产副总及总经理（法人代表）的签字，评审结果与合同相符。（查以通源路、海江路为代表） 质量体系审核检查表 编号：02 CX0802-----04 受审核部门：生产经营部 审 核 过 程 检 查 项 目 现 状 备 注 7.5.1生产与服务的提供 查图纸会审记录，对关键工序的控制。 是否对施工人员进行施工技术交底的内容涉及哪几方面内容？ 查通源路图纸会审在2004.7.30进行，涉及生产经营部、质安部、材料设备部、工程项目部等14个人员，各部门签署了审核意见，图纸编号S244S-D01。该项目把混凝土结构平整度，电缆管敷设作为关键工序，采用关键工序把关对关键工序进行指导，督查。 查所有工程均进行了技术交底，施工技术交底涉及对工程特点的了解，工程质量、进度、安全要求，技术交底要求，主要分部分项工程施工方法，顺序，质量控制和技术审核要求，各工序各工种作业交接要求，产品 质量体系审核检查表 编号：03 CX0802-----04 受审核部门：生产经营部 审 核 过 程 检 查 项 目 现 状 备 注 8.2.1顾客满意 是否按照回访计划进行客户满意度调查，对客户投诉如何处理，是否有记录？ 按照回访计划进行了客户满意度调查，调查结果统计显示客户满意率达到100%。 暂时无客户投诉现象，如果有客户投诉，根据客户的要求和实际情况编制相应的处理计划，由主管生产经理批准后实施，最终的目的使客户满意。 质量体系审核检查表 编号：01 CX0802-----04 受审核部门：质安部 审 核 过 程 检 查 项 目 现 状 备 注 安全生产控制程序HY/CX 200705 监视和测量的装置控制程序HY/CX200706 查质安部安全生产控制流程几职责是否清楚。 查现场安全生产有无安全检查记录（查项目）宝山海江路排管工程的