文档详情

内部质量体系审核检查表[质管科].doc

发布:2017-03-18约3.26千字共23页下载文档
文本预览下载声明
内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP4:文件控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 有没有部门的[在用文件清单]?有没有及时刷新? 抽查3份文件。 图纸(底图)有无管理? 如何进行管理? 新图纸发放是否有记录? 旧图纸回收是否有记录? 是否根据旧图原始发放记录回收旧图? 抽3个案例。 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP21:资源管理 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 是否有部门组织机构图? 抽样询问科员:部门职责是什么? 有没新人,新人有没有相应培训记录?(安全、质量、专业岗位等) 部门的质量目标及实现目标的措施是?现在目标实现的程度如何? 在销售科查到期的“顾客投诉”,记录3个案例。在质管科查“顾客投诉”的处理方法? 销售科接到客户投诉→填[质量信息反馈表]交质管科→质管科如何组织分析、如何组织制定整改措施→如何验证措施。 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP5:记录控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 如何管理分厂的质量记录? 抽查3个部门的[质量记录清单]。 质量记录的归档、修改、使用、监督、保存等。 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP8:供方管理 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 查有无2013年《合格供方清单》?包括原材料、外协加工、转子毛坯加工外协供方清单。 有无进行《合格供方年度复评》,抽查相关的复评资料。 复评资料是否齐全? 随机抽查进货检验报告,对于供方供货质量不合格,如何处理?抽3例。 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP12:测量仪器管理 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 有没有“监视测量装置台帐”?查台帐情况,有无及时刷新? 有无制定月度“监视测量装置检定计划”?有无实施实施计划?抽3例验证计划实施情况。 抽查6份测量仪器的合格证及实物。 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP12:测量仪器管理 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 现场抽查6例监视测量装置的使用。 测量系统分析测量系统分析 产品审核: 有没有年度计划及具体每次实施的计划? 是否按计划实施? 抽样具体的2个产品的产品 审核资料。。 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP14:产品的监视与测量 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 过程审核: 有没有年度计划及具体每次实施的计划? 是否按计划实施? 精锻件、转子各抽样具体的1 例过程审核。(查相关资料,包括审核过程发现的不符合的组织整改,整改措施的制定及实施等)。 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP14:产品的监视与测量 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 质量体系审核: 组织是否按计划的时间间隔进行内部审核? 组织的审核方案是否考虑到过程的重要性,区域的重要性以及以往审核的结果?内部审核是否涵盖了所有与质量管理有关的过程活动和班次?是否规定了审核的准则,范围,频次和方法? 是否按计划实施? 体系审核有无“检查表”,抽看检查表内容齐全性?有无包括外部支持场所(测试中心、出口公司、总调室、物资采购部)的审核记录。 内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP14:产品的监视与测量 审 核 员 审核时间
显示全部
相似文档