内部质量体系审核检查表[质管科].doc

内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP4：文件控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 有没有部门的[在用文件清单]？有没有及时刷新？ 抽查3份文件。 图纸（底图）有无管理？ 如何进行管理？ 新图纸发放是否有记录？ 旧图纸回收是否有记录？ 是否根据旧图原始发放记录回收旧图？ 抽3个案例。 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP21：资源管理 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 是否有部门组织机构图？ 抽样询问科员：部门职责是什么？ 有没新人，新人有没有相应培训记录？（安全、质量、专业岗位等） 部门的质量目标及实现目标的措施是？现在目标实现的程度如何？ 在销售科查到期的“顾客投诉”，记录3个案例。在质管科查“顾客投诉”的处理方法？ 销售科接到客户投诉→填[质量信息反馈表]交质管科→质管科如何组织分析、如何组织制定整改措施→如何验证措施。 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP5：记录控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 如何管理分厂的质量记录？ 抽查3个部门的[质量记录清单]。 质量记录的归档、修改、使用、监督、保存等。 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP8：供方管理 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 查有无2013年《合格供方清单》？包括原材料、外协加工、转子毛坯加工外协供方清单。 有无进行《合格供方年度复评》，抽查相关的复评资料。 复评资料是否齐全？ 随机抽查进货检验报告，对于供方供货质量不合格，如何处理？抽3例。 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP12：测量仪器管理 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 有没有“监视测量装置台帐”？查台帐情况，有无及时刷新？ 有无制定月度“监视测量装置检定计划”？有无实施实施计划？抽3例验证计划实施情况。 抽查6份测量仪器的合格证及实物。 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP12：测量仪器管理 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 现场抽查6例监视测量装置的使用。 测量系统分析测量系统分析 产品审核： 有没有年度计划及具体每次实施的计划？ 是否按计划实施？ 抽样具体的2个产品的产品 审核资料。。 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP14：产品的监视与测量 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 过程审核： 有没有年度计划及具体每次实施的计划？ 是否按计划实施？ 精锻件、转子各抽样具体的1 例过程审核。（查相关资料，包括审核过程发现的不符合的组织整改，整改措施的制定及实施等）。 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP14：产品的监视与测量 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 质量体系审核： 组织是否按计划的时间间隔进行内部审核？ 组织的审核方案是否考虑到过程的重要性，区域的重要性以及以往审核的结果？内部审核是否涵盖了所有与质量管理有关的过程活动和班次？是否规定了审核的准则，范围，频次和方法？ 是否按计划实施？ 体系审核有无“检查表”，抽看检查表内容齐全性？有无包括外部支持场所（测试中心、出口公司、总调室、物资采购部）的审核记录。 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP14：产品的监视与测量 审 核 员 审核时间