内部质量体系审核检查表 办公室.doc

内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR 802-03 内审员： NO：1 受审部门 办公室 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 5.4.1 质量目标 5.5.1职责和权限 4.2.1文件要求 4.2.2质量手册 1、请办公室主任谈谈公司制定的质量方针和目标。 2、质量目标制定和实现的程度情况如何？ 3、各职能部门的职责和权限管理？ 4、各部门负责人的职责和权限管理，是什么？ 5、每个部门和各岗位是否规定了其职责和权限？查看有关记录？ 6、公司建立文件什么质量管理体系，都包括哪些文件？文件至今有无变化？ 7、本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？ 8、本公司的质量手册是纳入程序的内容还是对程序文件的引用？ 9、本公司质量手册是谁编制的？谁审核的？谁批准的？ 质量方针： 质量领先、持续改进、顾客满意。质量目标是： 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR 802-03 审核员： NO：2 受审部门 办公室 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 4.2.3 文件控制 6.2 人力资源 101、文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括外来文件，由拱方提供的文件等）？是否对使用的文件适时评审？ 11能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单？ 12、公司使用的重要文件是否受控？ 13、外来文件的版本是否有所变化？是否得到识别？收入如何控制？ 14组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？ 15 是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？关键部门加以验证。 16 是否按需求安排了培训？ 17 是否评价了培训的有效性？ 18员工的质量意识如何？ 19是否保持了适当的培训记录？ 文件包括本公司编制的文件和外来文件， 办公室提供他文件清单 对受控制文件进行审批和评审。办公室提供公司的质量记录清 单。 重要文件都加盖受控章，予以识别。 公司所有外来文件都是最新版本，并由办公室统一发放。办公室提供外来文件清单 办公室加强在人力资源主管部门检查人力资源的需求、编制岗位任职考核条件文件每个员工都经过岗前培训，经考试合格下发上岗证 根据各环节产品生产岗位和人力资源配备，需配备关键和特殊岗位操作工人和技术人员 资格要求和满足QI和5L产品生产要求， 提供了培训计划和培训记录，培训记录份，内容QI和ISO9001等相关内容培训，特殊工种培训记录 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR 802-03 审核员： NO：3 受审部门 办公室 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 8.2.2内审 8.4数据分析 8.5改进 20、内容审核是否形成了文件程序？内审的时间间隔是多少？内审由哪些部门负责？为内审准备了哪些材料？ 21、请描述一下内审的经过？ 22本部门对产品检验过程的信息是否进行分析，并能对其中的问题采取纠正措施？ 23请讲述参与改进、纠正和预防措施的情况？ 公司质量手册中明确规定，内审的时间间隔为1年，由办公室室负责组织。内审材料包括内审计划，内审检查表，不符合报告，等内审报告。 由办公室编制和内审计划，经管理者代表批准后，确定审核部按计划进行审核。 办公室进行了统计，数据分析报告对工作和业务出现的不合格问题进行了因果分析，并针对不合格原因责成责任部门制定了相关的纠正预防措施。 每个员工都经过岗前培训，每个部门权限分明，每个过程都必须受控，这样能把问题控制在发生以前，一旦发生能够解决确保公司在发展过程中不断提高，保持良好的发展势头，公司在服务工作中，严格服务质量把关，为顾客提供优质合格服务。 内部质量体系审核检查表 编号：TZ/QR 802-03 审核员： NO：4 受审部门 办公室 审